Для удобства взаимодействия между плательщиками налога на профдоход и ИФНС разработано приложение «Мой налог». С его помощью самозанятый может встать на учет, а также сделать другие необходимые действия, в том числе отразить полученный от профдеятельности доход. Как это сделать, разберем в этой статье.
Возможности приложения «Мой налог»
С помощью данного приложения плательщик налога на профдоход (НПД) может встать на учет, задекларировать свой доход перед государством, выдать чек покупателю, ознакомиться с суммой налога за каждый налоговый период, получить реквизиты для уплаты налога, контролировать применение налогового вычета, сняться с учета как плательщик налога на профдоход.
А теперь посмотрим, как показать в приложении «Мой налог» доход, полученный плательщиком НПД.
Как ввести доход самозанятого в приложениие «Мой налог»
Чтобы зарегистрировать доход в приложении, нужно открыть само приложение и нажать кнопку «Новая продажа»:
Открывается окно, где вы вводите стоимость услуги, ее наименование, дату продажи и выбираете, кому — физлицу или юрлицу/ИП — предназначен чек.
Если физлицу, то больше ничего вводить не нужно, нажимаете «Выдать чек»:
Далее откроется окно с чеком, где указано, что он зарегистрирован:
Вы можете отправить чек покупателю — через сообщение, электронную почту, мессенджеры:
Клиенту придет ссылка, открыв которую он попадет на сайт плательщика НПД и сможет распечатать чек…
…либо сохранить его как изображение:
Если чек предназначен юрлицу/ИП , то при выборе соответствующей кнопки в интерфейсе приложения у вас появятся поля для ИНН клиента и его наименования:
Вводите эти данные в соответствующие поля и нажимаете «Выдать чек». После этого появится зарегистрированный чек, который отличается тем, что в нем содержится строка «Покупатель», содержащая ИНН клиента (покупателя). Вы теми же способами можете отправить чек покупателю или аннулировать его.
В приложении после регистрации дохода отобразится выручка за месяц (в данном случае — за январь) и предварительная сумма налога:
В разделе приложения «Операции» можно посмотреть наш доход за январь и перечень услуг с датой операции, кратким описанием услуги или товара, суммой дохода и суммой налога. Есть разбивка по клиентам: отдельно выделяются юрлица (туда же входят и ИП) и отдельно — клиенты-физлица.
Чек можно аннулировать: сразу после его формирования или позднее, нажав на соответствующую операцию. На экране появится предупреждение — действительно ли вы хотите аннулировать чек:
Если аннуляция нужна, то следующий этап — выбор ее причины: чек сформирован ошибочно или вы получили возврат средств.
После нажатия кнопки «Аннулировать» появится окно «Чек успешно аннулирован»:
На главной странице приложения отобразится пересчитанная выручка и налог, а также будет указано, что чек был аннулирован:
Как видим, приложением очень удобно пользоваться. Доход моментально отображается в интерфейсе «Мой налог», а покупатель сразу же получает чек в электронном виде. Он может его распечатать, либо сохранить в электронном виде.
Подводим итоги
- Полученный от профессиональной деятельности доход самозанятый самостоятельно вносит в приложение «Мой налог».
- При внесении дохода необходимо указать от кого он получен, за какую услугу, в какой сумме.
- Если средства поступили от организации или ИП дополнительно потребуется внести ИНН клиента и его название (ФИО ИП).
- Если данные внесены ошибочно сформированный чек можно аннулировать.
Приложение «Мой налог» создали специально для самозанятых — для специалистов, которые оказывают услуги или продают товары и платят налог на профессиональный доход (НПД). В приложении можно формировать чеки для клиентов, платить налоги, следить за доходами и даже делать отчисления в ПФР. Всё это — в одном окне за пару кликов.
Рассказываем, как зарегистрироваться в приложении и пользоваться им. Вдумчивое чтение статьи и рассматривание скриншотов займёт 8 минут. Если хотите быстро узнать самое главное, переходите к последнему разделу.
Что нужно для регистрации в приложении «Мой налог»
Регистрация в приложении занимает не больше 10 минут — мы проверили. Вот что вам пригодится:
-
приложение «Мой налог» — для iPhone или других телефонов. Нужны именно это ссылки: в AppStore и Google Play уже есть приложения-подделки от мошенников;
-
паспорт;
-
работающая камера на смартфоне;
-
ИНН и пароль из налоговой, если будете регистрироваться через личный кабинет.
Регистрация в приложении по паспорту
Вот что нужно сделать:
-
Откройте приложение «Мой налог» и выберите способ регистрации «По паспорту».
Первым делом приложение попросит дать согласие на обработку персональных данных и предложит согласиться с правилами использования. Ставьте обе галочки — без этого зарегистрироваться не выйдет.
2. Укажите свой номер телефона. На него придёт код подтверждения.
Код приходит в ту же секунду, если что-то пошло не так — попросите отправить его повторно.
3. Выберите регион, в котором ведёте деятельность.
Например, если вы прописаны в Москве, но переехали в Обнинск и работаете там — выбирайте Калужскую область.
4. Отсканируйте разворот паспорта с фото. На экране появятся подсказки — важно поместить документ внутрь оранжевой рамки.
Приложение отсканирует ваш паспорт и переведёт изображение в такой формат. Убедитесь, что фотография отсканировалась в хорошем качестве — так идентификация личности пройдёт быстрее.
5. Сделайте селфи, чтобы подтвердить свою личность. Важно не использовать фильтры, а ещё лучше фотографироваться при дневном свете — так процесс распознавания пройдёт быстрее.
6. Подтвердите регистрацию. После нажатия на кнопку «Подтверждаю», вы становитесь самозанятым и можете вести легальную деятельность без деклараций и кассы.
Потратил на регистрацию не больше 10 минут. И то так вышло, потому что регистрировался вечером — из-за плохого света приложению никак не удавалось идентифицировать мою личность, и я делал селфи три раза. Удивился, что всё так удобно и понятно.
Регистрация через личный кабинет физлица
Этот вариант подойдёт тем, кто не хочет скачивать приложение. Регистрация через ЛК физлица занимает пару минут, но есть нюанс — нужен ИНН и пароль от личного кабинета. Пароль можно получить только в отделении налоговой, добыть онлайн его не выйдет. А так всё просто:
-
Перейдите по ссылке https://lknpd.nalog.ru/
-
Введите ИНН и пароль.
-
Подтвердите телефон.
-
Выберите регион.
Как формировать чеки
После того, как клиент перевёл вам деньги за услугу или товар, нужно выдать ему чек. Для этого укажите, какую сумму и за что вы получили, наименование товара или услуги. Название должно соответствовать реально оказанной услуге или проданному товару. Лучше прописывать наименование подробно: например, не просто «Написание текстов», а «Написание текстов для сайта [адрес сайта]». Или не «аренда квартиры», а «аренда квартиры по адресу [адрес квартиры], срок — с 1 по 30 сентября»
На чеке (вверху) подробно прописано наименование услуг — у ФНС не будет вопросов к вам и к работодателю
Затем выберите плательщика — физлицо или юрлицо (в этом случае потребуется ИНН).
Хорошая новость — приложение запоминает всех, кому вы выдавали чеки. Каждый раз не придётся вводить данные вручную — можно выбирать клиентов из выпадающего списка
Отправить чек можно тремя способами:
-
ссылка на чек,
-
изображение чека,
-
сохранить себе на устройство, а потом отправить клиенту в любом мессенджере или по почте.
Чек можно даже передать клиенту по Bluetooth
Как считать и уплачивать налоги
Приложение считает налоги автоматически. Ставка зависит от того, кто перевёл вам деньги. Если вы приняли оплату от физлица, налог составит 4% от дохода. Если деньги пришли от юрлица — ставка будет 6%.
На главном экране приложения высвечивается предварительный налог, а в конце месяца формируется сумма, которую нужно оплатить до 25 числа следующего месяца.
Когда поле «Налог к оплате» загорается оранжевым — пора платить. Красный цвет означает, что вы просрочили платёж
Если не заплатить налог до 25 числа, ФНС определит эту сумму как задолженность и будет начислять пени — за каждый календарный день просрочки. Суммы небольшие, но всё равно неприятно. Чтобы не допускать просрочек, можно оформить в приложении автоплатёж. Тогда сумма налога автоматически будет списываться 25 числа каждого месяца, и вам не придётся за этим следить.
Автоплатёж подключается за два клика — нужно только указать карту, с которой будут списываться деньги. Отключить функцию можно в этом же окне в любой момент
Как считать доходы
Доходы тоже считаются автоматически. Чтобы посмотреть, сколько вы заработали, перейдите в раздел Прочее → Статистика. Там есть данные за последний год и за каждый месяц — увидите, сколько вы заработали и заплатили налогов.
Статистика поможет вовремя отследить, когда годовой доход приближается к 2,4 млн — это значит, что пора переходить на ИП.
Юля Соннова, редактор, пользуется приложением 2 года
Мне нравится функция учёта доходов. По диаграммам сразу понятно, когда я заработала больше, а когда доход просел — я анализирую загрузку и понимаю, когда можно взять ещё работы, а когда пора притормозить без ущерба для кошелька.
Как оплачивать взносы в Пенсионный фонд
По умолчанию самозанятые не оплачивают взносы Пенсионного фонда, но это не запрещается. Для уплаты добровольных страховых взносов достаточно подать заявление в приложении «Мой налог»: Прочее → Пенсионное страхование. Заявку примут онлайн, идти в отделение ПФР не нужно.
Самозанятые могут отправлять взносы в ПФР единовременным платежом или произвольной суммой. Чтобы в страховой стаж засчитали один календарный год, в 2022 году нужно заплатить не меньше 34 445 руб.
Можно ли получить в приложении какие-то справки
В приложении «Мой налог» можно получить 2 справки — о постановке на учёт и о доходах. Документы формируются автоматически, и это занимает 1 секунду.
Справка о постановке на учёт пригодится вашим работодателям — ИП или ООО. Справка о доходах нужна, чтобы получить визу, получить кредит или взять ипотеку. Правда, некоторые банки отказывают самозанятым в ипотеке, хотя это не вполне законно.
Марина Тонкалёва, копирайтер
Я самозанятая уже 5 лет, мой среднемесячный доход больше 100 000 руб. Но когда мы брали ипотеку, банк отказался рассматривать меня как созаёмщика и не учитывал мой доход в общем семейном «зачёте». Уже потом я узнала, что это незаконно.
Как зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и пользоваться им: главное за 30 секунд
-
Есть два способа зарегистрироваться в приложении — по паспорту или через личный кабинет. Регистрация через личный кабинет быстрее, но у не всех есть пароль, а выдают его только в налоговой.
-
В приложении можно формировать чеки — после того, как клиент оплатил ваши услуги или товары.
-
Приложение автоматически считает, сколько налогов вы должны заплатить. Ваша задача — вносить деньги до 25 числа каждого месяца. Но можно подключить автоплатёж.
-
В приложении можно следить за своими доходами и сравнивать, сколько вы заработали в каждом месяце и всего за год.
-
Если хотите уплачивать взносы в ПФР, через приложение можно подать заявку. Идти в отделение не придётся.
-
Если вам нужна справка о доходах или о том, что вы самозанятый, её можно заказать в приложении. Документы формируются автоматически за 1 секунду.
Содержание
- Регистрация через портал Госуслуг
- Оформление и отправка чека
- Как узнать, сколько налога начислено
- Как подтвердить статус самозанятого
- Как отказаться от налога на профессиональный доход
- Если приложение не работает
- Можно ли без смартфона и компьютера использовать режим самозанятости?
- Существуют ли аналогичные приложения «Мой налог»?
- Что делать, если под рукой нет смартфона на базе Android или iOS
- Как пользоваться приложением «Мой налог»: инструкция для самозанятых граждан
- Личный кабинет
- Главная
- Операции
- Налоги
- Статистика
- Настройки
- Как оформить новую продажу
- Как оплатить налог самозанятому через приложение
- Как и где установить на смартфон
- Как зарегистрироваться как самозанятый через приложение
- По паспорту
- Как вести доход
- Как формировать чек в программе
- Отзывы пользователей
- Формирование чека
- Контроль доходов и начисленных сумм налога
- Подтверждение дохода и статуса самозанятого
- Указать номер телефона, куда пришлют код подтверждения. Без этого кода невозможно выполнить подтверждение номера.
- Выбрать регион. Важно не место проживания самозанятого гражданина, а регион, где он работает.
- Подготовить паспорт или сведения для доступа к личному кабинету налогоплательщика. Последний вариант дает возможность создавать справку о доходах, выплачивать налоги. При наличии соответствующего пароля нужно выбрать в приложении данный вариант.
Регистрация через портал Госуслуг
Вариант, не требующий использования личных документов и снимков. Потребуется мобильный номер, почта или СНИЛС, а также пароль доступа к личному кабинету на Госуслугах.
Такой вариант регистрации стал возможен после последнего обновления приложения.
Благодаря простоте и доступности приложения самозанятый может законно и прозрачно вести свою деятельность. При наличии пароля от личного кабинета налогоплательщика его необходимо ввести и войти. В другом случае придется использовать паспорт и сфотографироваться.
Входить в кабинет налогоплательщика можно через сайт Госуслуги.
Оформление и отправка чека
- Электронных площадках, работающих с самозанятыми гражданами.
- Банках, помогающих выполнять автоматическую оплату налога.
Как узнать, сколько налога начислено
Самостоятельно выполнять расчеты не нужно. Процедура осуществляется в автоматическом режиме. Размер налоговой выплаты зависит от информации в чеке.
Если деньги перечислены от физического лица, начисление налога осуществляется по ставке 4%. Средства от предпринимателей облагаются налогом в 6%. Вычет позволяет снизить ставку, но вручную подсчитывать не нужно.
Начисленные налоги можно увидеть в приложении. Благодаря этому самозанятый может контролировать количество денег, которые он должен перечислить в бюджет от каждой сделки.
В сервисе можно следить за всеми чеками и ставками.
Каждая сумма выплат отобразится сразу, не нужно будет ждать окончания месяца. Перечислять деньги в бюджет сразу не нужно, поскольку есть четко ограниченные законом сроки.
Как подтвердить статус самозанятого
В этом случае потребуется справка, которую также получают через «Мой налог». Этот документ может потребоваться при сотрудничестве с юридическими лицами. Данная бумага для них очень важна, поскольку обеспечивает освобождение от налогов и взносов с дохода самозанятого.
Возможность формирования справки появилась в веб-кабинете. Это подтвердит статус. Выполнить процедуру можно и через телефон.
Все справки присутствуют в настройках и доступны к скачиванию. Их также распечатывают и отправляют через электронную почту.
Для повышения доверия клиентов можно самому предложить отправить справку.
Также через приложение можно создать справку за любой период. Сейчас это возможно только через веб-кабинет.
Гражданам, оформленным в качестве самозанятых, документ потребуется для оформления кредита или пособия.
В приложении присутствует документ о доходах за любой срок, справка о регистрации.
Бумагу направляют на электронную почту организации, запросившей ее.
Как отказаться от налога на профессиональный доход
Для этого необходимо описать причины и сняться с учета. Отправлять заявление в бумажной форме не нужно. Если доход отсутствует, то и налоги выплачивать не нужно.
Закон не требует выплачивать взносы за это время. Поэтому отменять регистрацию, если в работе сделан перерыв не нужно.
Но при желании осуществлять процедуру регистрации, отменять ее и проводить снова можно ежемесячно.
После снятия с регистрации приложение все равно будет доступно для использования, но чеки создавать не получится. Сервис подойдет для контроля доходов и суммы налогов.
Если прибыль возросла и превысила 2,4 млн.
руб., регистрация будет отменена налоговой службой. Об этом приходит сообщение. Процесс стоит контролировать, поскольку выплату налогов приходится выполнять на новых условиях.
Индивидуальный предприниматели, например, имеют срок в 20 дней для выбора другого специального режима. Автоматически переход не выполняется. Участие налогоплательщика обязательно, иначе не выполнится переход на НДС.
Если приложение не работает
Можно ли без смартфона и компьютера использовать режим самозанятости?
Это сделать невозможно. Поскольку для применение соответствующего налогового режима необходимо использовать современные устройства с доступом в интернет. Это можно сделать через телефон, планшет или компьютер.
Существуют ли аналогичные приложения «Мой налог»?
Налоговый режим можно использовать только через специально разработанные для этого приложения. Другие сервисы отсутствуют. Стоит избегать регистрации на сомнительных сайтах, поскольку они не могут присвоить статус самозанятого, не предоставляют льготы.
Важно избегать мошенников, которые будут списывать средства, ведь в бюджет они не попадут. Поэтому не стоит скачивать приложения с похожими названия и логотипами, а именно «Мой налог». Это обезопасит от непредвиденных расходов, которые не удастся вернуть.
Что делать, если под рукой нет смартфона на базе Android или iOS
ФНС разработала мобильное приложение «Мой налог» под два типа ОС — Android и iOS. Если на вашем смартфоне стоит другая операционка, например, Windows Phone, используйте веб-кабинет «Мой налог». У него такой же набор возможностей, как и у мобильного приложения.
Чтобы использовать веб-версию, перейдите в кабинет налогоплательщика НПД. Если вы уже зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД, войдите в личный кабинет по ИНН и паролю, номеру телефона или с помощью данных аккаунта на портале Госуслуги.
Если вы только планируете встать на учет, придется принять правила пользования приложением, дать согласие на обработку персональных данных, указать ИНН и придумать пароль для входа.
Пару кликов — и вы станете плательщиком НПД.
Интерфейс веб-кабинета «Мой налог». Запутаться в меню невозможно — все просто и понятно.
После регистрации вы сможете детально изучить разделы личного кабинета, зафиксировать первую продажу, указать в настройках виды деятельности и т. д.
Важно! Граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии тоже могут стать плательщиками НПД в мобильном приложении или веб-кабинете «Мой налог». Для них доступна регистрация только по ИНН и паролю.
Как пользоваться приложением «Мой налог»: инструкция для самозанятых граждан
Личный кабинет
Перед тем как начать пользоваться приложением «Мой налог», ознакомьтесь с интерфейсом личного кабинета. В нем всего пять разделов: главная, операции, налоги, статистика и настройки. Давайте посмотрим, что находится в каждом разделе.
Главная
На главной странице вы увидите выручку за текущий месяц, промежуточную сумму начисленного налога, задолженность. Под иконкой с изображением конверта в правом верхнем углу скрыты уведомления. Не забывайте про этот раздел, чтобы не пропустить важные сообщения от ФНС.
Чуть ниже на главной странице находится блок с важными уведомлениями, информацией об оставшихся бонусах на уплату налога (налоговый вычет), ссылка на страницу с вопросами и ответами.
Рекомендую досконально изучить блок «Вопросы и ответы» — там ФНС рассказывает абсолютно все про новый налоговый режим, а также разбирает конкретные случаи, например, кому можно и нельзя быть самозанятым, в какие сроки и как лучше платить налоги, что дает налоговый вычет и т. д.
В нижней части главной страницы будет отображаться информация о последних операциях.
Операции
В этом разделе вы увидите информацию по всем сделкам, которые проводили через приложение «Мой налог». Данные можно представить в виде сводки за конкретный месяц или вручную заданный период. В последнем случае нужно нажать на иконку с изображением календаря в правом верхнем углу, выбрать точные даты и задать временной диапазон.
Операции можно отсортировать и по статусу клиентов, чтобы посмотреть сделки только с физлицами, юрлицами или иностранными организациями.
Налоги
В разделе «Налоги» вы увидите сумму начисленного налога к уплате.
Статистика
В разделе «Статистика» вы сможете ознакомиться с информацией о доходах и начисленных налогах в виде сводки или за конкретный период.
Настройки
Обратите внимание, что там же есть раздел для выбора вида деятельности. Вы можете указать сразу несколько вариантов, если оказываете клиентам разные услуги.
Здесь же можно посмотреть остаток налогового бонуса, сформировать справки о постановке на учет и доходах, изучить программы партнеров.
В нижней части раздела «Настройки» есть ссылка для обращения в техподдержку и кнопка для снятия с учета (если вы вдруг решите перестать быть самозанятым).
Теперь вы знаете, где и что искать. Перейдем к обзору конкретных действий — как фиксировать новые продажи в приложении «Мой налог», формировать и отправлять чеки клиентам, уплачивать налоги.
Как оформить новую продажу
Чтобы зафиксировать новую продажу в мобильном приложении «Мой налог», перейдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Новая продажа». В открывшемся окне введите информацию по сделке:
Укажите стоимость и наименование товара/услуги, статус клиента — физлицо или юрлицо/ИП. Последний параметр важен, так как по нему рассчитывается ставка по налогу к уплате.
Важно! Для сделок с юрлицами и индивидуальными предпринимателями необходимо вводить ИНН и наименование организации. Если вы сотрудничали с иностранной организацией, достаточно указать только ее наименование.
Если вы оказывали несколько услуг (продали несколько товаров), перечислите их списком. Нажмите на кнопку «Добавить», укажите наименование и стоимость. Добавленные по ошибке позиции можно удалить — просто кликните по крестику, и они пропадут из списка.
Вы можете провести продажу в приложении «Мой налог» задним числом, но это может вызвать перерасчет налога за предыдущие периоды. Если клиенты рассчитываются с вами до 9-го числа текущего месяца за предыдущий месяц, фиксируйте продажи в приложении «Мой налог» последним числом предыдущего месяца.
Пример: В начале января вы нашли нового клиента, составили с ним договор на оказание услуг, указали в документе сроки выполнения работ дату взаиморасчетов — допустим, 8 февраля. Работу выполнили до конца января, но деньги, как и было прописано в договоре, получили только в феврале. В таком случае вам нужно создать по этой сделке новую продажу, а в графе «Дата продажи» указать 31 января.
Как оплатить налог самозанятому через приложение
ФНС напоминает самозанятым о сроках уплаты налога до 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Вам нужно оплатить налоги в течение двух недель — до 25-го числа.
Если не успеете, то за каждый календарный день просрочки на сумму налога будет начисляться пеня. Задолженность продолжит увеличиваться до тех пор, пока вы не переведете оплату.
Чтобы оплатить налог через мобильное приложение для самозанятых, перейдите в раздел «Налоги» и нажмите на кнопку «Оплатить». Выберите удобный способ — с карты или по квитанции — и проведите оплату.
Налог можно оплатить частями или же внести всю сумму одним платежом. Главное, чтобы к 25-му числу за вами не было задолженности.
Как и где установить на смартфон
Для работы и управления финансами придется приобрести смартфон, если его нет. У него должна быть одна из двух операционных систем: Android или iOS. Первая наиболее распространена в России.
С установкой проблем не возникнет, так как она полностью автоматическая. А вот к регистрации требуется подходить с ответственностью.
Как зарегистрироваться как самозанятый через приложение
Предусмотрено несколько вариантов регистрации в качестве самозанятого:
По паспорту
Если нет ЛЧ налогоплательщика и учетной записи на Портале, то все равно можно стать официально самозанятым. Нужно выбрать «Регистрация по паспорту РФ» и указать номер телефона. После идет подтверждение через SMS и выбор региона.
Дальше ключевой момент: будет предложено отсканировать паспорт. Документы необходимо поднести к камере в развернутом виде для распознавания данных. Останется только проверить, соответствуют ли считанные камерой данные с реальными, указанными в паспорте.
Следующим шагом будет фотография лица или «селфи». По фото произойдет сверка с фотографией в паспорте. Если все прошло успешно, то в конце останется нажать «Подтверждаю», что окажется согласием физлица на постановку на учет. В течение 6 дней заявка будет рассмотрена. В итоге человека зарегистрируют в качестве самозанятого.
Читайте также: 7 советов, как взять ипотеку самозанятым гражданам 2020 и почему могут отказать в кредите.
Как вести доход
Интерфейс интуитивно понятен. После авторизации открывается Личный кабинет, где всего 5 разделов:
- Главная. Здесь выводится на экран текущий доход за месяц, предварительная сумма налога (исходя из текущей выручки), задолженность.
- Операции. Здесь выводится информация по всем сделкам.
- Налоги. В данном разделе указывается сумма, которую надо будет уплатить в ФНС.
- Статистика. Тут показывается информация о доходах и налогообложении.
- Настройки. Персональные данные налогоплательщика, номер телефона, адрес эл. почты, выбор виды деятельности, возможность привязать банковскую карту, изменить пин-код.
Все операции ведутся через смартфон. Когда был получен доход, то следует на главной странице нажать «Новая продажа». В появившемся окне указывается наименование услуги, дата, стоимость и данные клиента, кому предназначается чек.
Если клиентом является юридическое лицо, то потребуется ввести полное наименование организации и ИНН.
Если самозанятый одному лицу оказал ряд услуг сразу или продал несколько товаров, то следует их перечислить списком. Программа позволяет это делать, чтобы сформировать общий чек.
Как формировать чек в программе
Чек формируется в 1 клик. Когда вся информация о новой продаже указана, то внизу интерфейса останется нажать «Выдать чек». В результате зафиксируется новая операция и будет отражена в смартфоне: сумма автоматически прибавится к «Выручке за месяц» на главной странице.
Чек сохраняется в электронном виде, и его можно отправить клиенту. Еще удобнее дать клиенту отсканировать QR-код. Или же по старинке: распечатать и передать в руки.
В случае ошибочной сделки через программу можно аннулировать чек.
Отзывы пользователей
- Олег Винник
Удобно и понятно, приходы на карту отражаются сразу. Твердая пятерка. Но в данный момент не получается сформировать справку о постановке на учет, пишет «Нет данных за 2019 год. Попробуйте позже». Хочется узнать у разработчиков, когда будет доступно формирование справки для тех, кто зарегистрировался в 2020 году. - Екатерина
Все хорошо, но хотелось бы больше мелочей. Например, если 90% всех услуг одного вида, то сделать опцию установки ее по умолчанию, чтобы не искать постоянно в списке. И сделать автоматически ввод наименование юрлица после ввода ИНН. - Лена
Регистрация по паспорту получилась, но не с первого раза. Сканер по камере со второго раза распознал лицо.
Открытие самозанятого за 20 минут с приложением «Мой налог» — как это сделать, подробно рассказывает данное видео:
«Теперь все пойдет быстрее!»: когда закончится спецоперация на Украине и Донбассе в 2022 году – последние прогнозы экспертов
«Прибыл Груз-200»: свежие новости о мобилизации в России на 13 октября 2022 года — 2-ая волна, когда закончится, первые погибшие
Заплатят ли путинскую прибавку 10000₽ в декабре 2022 года пенсионерам как 13-ую пенсию — последние новости о разовой выплате
Формирование чека
Не все самозанятые понимают как сформировать чек в приложении мой налог. Это подтверждает популярность интернет-запросов типа «как формируется чек в приложении мой налог», «приложение мой налог чеки» или «приложение мой налог печать чеков».
На указанную в чеке сумму будет автоматически начислен налог — считать и сдавать отчеты самозанятым не требуется.
Контроль доходов и начисленных сумм налога
В приложении «Мой налог» есть все основные цифры, отчеты и уведомления. Например, вы можете посмотреть выставленные чеки за определённый период времени. Кроме того, в приложении отображаются предварительно начисленные суммы налога (НПД).
Когда налог будет начислен, в приложении «Мой налог» вы увидите напоминание о сроке уплаты. Если налог не будет уплачен до 25 числа следующего месяца, то сформируется задолженность и оплачивать налог придется уже с учетом пени. Уведомление об этом вы также увидите в приложении.
Подтверждение дохода и статуса самозанятого
Судя по популярности в Сети запросов «мой налог справка о доходах самозанятого» или «мой налог справка о постановке» самозанятые граждане стали активно осваивать функционал приложения. В приложении «Мой налог» формируются две справки: справка о доходах самозанятого за любой период и справка о регистрации в качестве самозанятого.
С помощью справок сформированных в приложении «Мой налог» самозанятые могут подтвердить свой статус и доходы, например, при оформлении пособий или получении кредита.
Статус самозанятого можно проверить онлайн в специальном сервисе ФНС России по ссылке.
В 2019 году ФНС инициировала интересный эксперимент: люди (физлица и ИП), которые занимаются профессиональной деятельностью и не нанимают при этом работников/не являются чьими-то наемными работниками, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан и платить небольшой налог (4%/6%) за свою деятельность. При этом другие налоги и сборы платить не нужно. Отличительная особенность этого налогового режима – все действия производятся онлайн, через сайт или приложение. Ниже мы расскажем, как регистрироваться и пользоваться этим сервисом.
Регистрация личного кабинета налогоплательщика НПД на lknpd.nalog.ru
Вход в личный кабинет налогоплательщика для самозанятых граждан
Пользование приложением Мой налог для самозанятых
Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых граждан
Что делать, если приложение Мой Налог не работает?
Регистрация личного кабинета налогоплательщика НПД на lknpd.nalog.ru
Заранее отметим одну важную деталь: личный кабинет самозанятого могут регистрировать не только граждане России, но и граждане Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Гражданам России доступны 2 метода регистрации (личный кабинет физлица и паспорт), граждане соседних стран могут регистрироваться только по личному кабинету.
Через личный кабинет физического лица
В ФНС (на сайте nalog.ru) любое физическое лицо может создать личный кабинет, в котором отражаются налоги, прибыль и другая информация (в том числе ИНН). Этот ЛК можно использовать для регистрации в качестве самозанятого.
Что делать:
- Заходим на lknpd.nalog.ru
- Жмем на «Зарегистрироваться».
- Жмем «Далее».
- Ставим 2 галочки, жмем «Согласен», еще раз «Согласен» (если вы принимаете документы и предупреждения, конечно).
- Вводим ИНН и пароль.
- (если регистрируетесь через мобильное приложение) Придумываем пин-код.
- Готово.
Получить доступ к личному кабинету физлица можно либо в налоговой, либо в Госуслугах (при наличии подтвержденного аккаунта).
По паспорту
Зарегистрироваться по паспорту можно только в мобильном приложении (где скачать – укажем в соответствующем разделе). Что делать:
- Запускаете приложение.
- Вводите номер телефона, получаете СМС с одноразовым кодом, вводите код.
- Выбираете регион.
- Далее в приложении откроется камера. Вам нужно будет поместить в прямоугольник разворот паспорта и нажать на кнопку «Распознать». Когда программа распознает информацию, вас перенаправит на экран с вашими паспортными данными. Внимательно проверьте написанное. Если все правильно – Жмите «Подтвердить». Если нет – распознайте еще раз. Качество распознания зависит от вашей камеры – если ничего не получается, протрите ее стекло.
- На следующем экране тоже камера, но вместо прямоугольника – овал. Вам нужно поместить в этот овал свое лицо и сделать фото.
- Наконец, завершающий этап. На финальном экране будет ваше фото, Ф.И.О. и ИНН. Если вы по каким-то причинам передумали – нажмите на «Отказаться от постановки на учет». Если хотите закончить регистрацию – нажмите на «Подтверждаю».
Вход в личный кабинет налогоплательщика для самозанятых граждан
Все 3 способа крайне просты и требуют буквально 1-2 действия. Ссылка для входа – lknpd.nalog.ru/auth/login
По логину и паролю
- Выбираем «ИНН и пароль» (обычно этот вариант выбран по умолчанию).
- Вводим данные, входим.
По номеру телефона
Чтобы войти таким образом, нужно иметь привязанный к аккаунту номер телефона. Проще всего привязать номер, скачав приложение и зарегистрировавшись в нем.
- Выбираем «Номер телефона».
- Вводим номер.
- Получаем СМС с одноразовым паролем, вводим его, входим.
Через Госуслуги
Чтобы зайти через Госуслуги, нужно иметь подтвержденный аккаунт. Чтобы подтвердить его (если вы еще не делали этого), нужно прийти с паспортом в отделение ЕСИА.
- Выбираем «Госуслуги».
- Жмем «Войти».
- В открывшемся окне заходим в личный кабинет Госуслуг.
- Подтверждаем привязку учетной записи.
Восстановление пароля
С восстановлением пароля все не очень просто – вы могли заметить, что «привычной» для многих сервисов кнопки «Восстановить пароль» здесь нет. Почему так? Потому что для входа в кабинет самозанятого вы используете ИНН и пароль от кабинета физлица налоговой службы, и восстанавливать нужно именно эти данные.
Что делать? Есть 2 варианта: если вы подключали функцию «Восстановление пароля через электронную почту» и если вы этого не делали. Если функция не подключена – идете в налоговую с паспортом и просите восстановить пароль, другого варианта нет. Если подключали восстановление по почте, сделайте следующее:
- Заходите на lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
- Жмете «Забыли пароль?».
- Вводите ИНН, почту и кодовое слово.
- Жмете «Восстановить пароль».
- Получаете на почту новый пароль для входа.
Как подключить восстановление через электронную почту:
- Заходите в ЛК физлица, идете в настройки.
- В разделе «Контактная информация» ставите галочку «Разрешить восстановление по адресу почты».
- Чуть ниже задаете секретное слово.
- Заходите в программу.
- Жмете на «Новая продажа» на главной странице.
- Указываете цену, наименование (здесь жестких требований нет, главное – чтобы было понятно, что вы продали/сделали), дату (обратите внимание – можно указывать уже прошедшую дату), кому оказываете услугу. Если речь о юридическом лице – нужно его ИНН и название.
- Жмете «Выдать чек».
- На следующей странице перед вами встает выбор – завершить регистрацию чека или отменить его. В первом случае жмете «Отправить покупателю», во втором – «Аннулировать».
- Нажмите на «Справка о постановке».
- Нажмите на «Отправить», отправьте туда, куда нужно.
- Жмем на одноименный пункт.
- Указываем адрес получателя, выбираем период.
- Жмем «Сформировать».
- Справка приходит на указанный электронный адрес.
Функции и возможности приложения Мой Налог для самозанятых
На онлайн-работу без походов в налоговую и подключения дополнительного оборудования делался большой упор, поэтому в приложении есть абсолютно все, что нужно для ведения деятельности. Оказали услугу? В одно нажатие открываете форму заполнения чека, указываете данные, регистрируете факт совершения операции. Чек нужен покупателю? Отправляете на почту, по Wi-Fi или Bluetooth, если у него есть смартфон и он стоит рядом с вами – даете ему считать QR-код прямо с экрана. Хотите посмотреть, сколько заработали и сколько нужно будет заплатить в бюджет? Второе есть прямо на центральном экране, первое – в «Статистике». Юридическое лицо, которому вы оказываете услугу, хочет получить документы? Формируете справку о регистрации. Хотите взять кредит, и банк требует справку о доходах? Формируете справку о доходах за необходимый (любой) период, отправляете в банк.
Оплата налога тоже максимально упрощена – прямо в приложении можно привязать банковскую карточку или получить все реквизиты для банковского перевода.
Пользование приложением Мой налог для самозанятых
Сразу отметим, что весь функционал доступен именно в мобильном приложении (сайт – «запасной вариант»), поэтому рассматривать будем именно версию для смартфонов.
Как формируется чек в приложении Мой налог?
Кстати, если нужно отменить операцию после того, как она финализирована, выберите ее в «Истории операций» (внизу на главном экране) и отмените.
Контроль доходов и налоговых начислений
С налоговыми начислениями все просто – узнать, сколько придется заплатить в следующем месяце, можно на главном экране, в разделе «Предварительный налог».
Если хотите посмотреть, сколько нужно заплатить сейчас (налог за прошлый месяц), перейдите во вкладку «Операции» внизу – откроется окно оплаты, по центру будет сумма к оплате. Внизу будут показаны все продажи – так вы можете контролировать свои доходы.
Справка о доходах и регистрации самозанятого
Обе справки можно получить в «Настройках».
Для справки о самозанятости:
Справка о доходах:
Снятие самозанятого лица с налогового учёта
Еще одно отличное свойство этой системы налогов – сняться с учета так же просто, как и зарегистрироваться. Перейдите в настройки, внизу нажмите на большую оранжевую кнопку, затем подтвердите операцию.
После этого основной экран будет выглядеть так:
Если хотите обратно стать на учет – нажмите на красный текст.
Как оплатить налог?
В «Операциях» нажмите на сумму задолженности. Откроется окно оплаты.
Проще всего оплатить налог карточкой – вводите ее данные, подтверждаете транзакцию. При желании можно создать квитанцию и уплатить налог по реквизитам.
Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых граждан
Как установить приложение на iOS?
Название в Apple Store – «Мой налог». Ссылка: apps.apple.com/ru/app/мой-налог/id1437518854
Требуемая версия iOS: 9 и выше.
Как установить приложение на Андроид?
Название в Google Play – «Мой налог». Ссылка: play.google.com/store/apps/details?id=com.gnivts.selfemployed&hl=ru
Требуемая версия Android: 4.4.4 и выше.
Что делать, если приложение Мой Налог не работает?
Систему запустили в 2019 году, а это значит, что она – «свежая», а любой недавно выпущенный продукт обладает багами, массовыми сбоями и прочими неприятными вещами. К счастью, этот момент прописан в законе – если произошел массовый сбой, никого (из самозанятых) за задержки в оплате и проводке чеков наказывать не будут, если проблемы возникли именно на вашей стороне – все исправят, пересчитают и вернут при необходимости.
Но эти хорошие новости не помогают, когда перед вами в ожидании чека стоит клиент, а вы не можете его оформить из-за неработающей программы. Итак, что делать? В первую очередь идем по этой ссылке: npd.nalog.ru/breakdown/ и смотрим, что написано на странице. Если там написано «С такого-то числа такого-то времени по такое-то число такое-то время идут технические работы» или «Известно о перебоях в работе приложения» – значит, проблемы на стороне серверов, ждите, когда все восстановят.
Если вы впервые установили приложение, и оно не хочет запускаться – проверьте, соответствует ли ваша операционная система минимальным требованиям (указаны в предыдущем разделе). Если соответствует – удалите приложение, перезагрузите телефон и снова его установите.
Если есть другая проблема или «удалить – перезагрузить – установить» не помогает, вам сюда: nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=62 По этой ссылке можно написать письмо в техподдержку, которая будет разбираться с вашим случаем. Обратите внимание – в тикете (обращении) обязательно нужно указывать свой ИНН.
Если вы беспокоитесь по поводу того, что не выдадите чек покупателю и попадете под штраф – можете не волноваться. Согласно закону о самозанятости, чеки можно оформлять и отправлять покупателю не только во время сделки, но и после. Главное правило – чек должен быть оформлен не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем совершения сделки.
Что самозанятому делать после регистрации в приложении «Мой налог», мы рассказываем в рассылке про самозанятость. Вы узнаете всё о подводных камнях налогового режима и сможете воспользоваться бонусами от разных сервисов, площадок, банков, государства. Подписывайтесь, чтобы разобраться в теме самозанятости и получать максимум от этого статуса.
Регистрация и уплата налога при самозанятости: инструкция со скриншотами
Где и как можно зарегистрироваться в статусе самозанятого, что для этого нужно, как и когда оплачивать налог и что делать, если вы захотите сняться с учёта.
Как открыть самозанятость
Для регистрации в статусе самозанятого понадобится приложение «Мой налог». Скачать его можно бесплатно в App Store или Google Play. При первом запуске приложения нужно выбрать один из вариантов регистрации.
По паспорту. Отличный вариант для тех, кто не помнит свой пароль от Госуслуг или данные для входа в личный кабинет налогоплательщика. В приложении «Мой налог» нужно ввести номер телефона, выбрать регион, в котором выполняете заказы, и отсканировать паспорт камерой — данные для заявления заполнятся автоматически. После этого на экране появится овальный контур, чтобы сделать снимок лица, по которому система проведёт сверку с фотографией из паспорта. Затем остаётся лишь подтвердить постановку на учёт.
В личном кабинете налогоплательщика. Сначала нужно указать номер телефона и выбрать регион, а потом ввести в специальном поле ИНН и пароль от личного кабинета, которым вы пользуетесь, когда отправляете декларации о доходах, уплачиваете налоги и подаёте заявления на вычеты. Приложение самостоятельно определит вашу личность и запустит «внутрь».
С помощью учётной записи на Госуслугах. То же самое, что и с личным кабинетом налогоплательщика, только с данными для входа на Госуслуги: телефон, почта, СНИЛС, пароль.
Как и когда оплачивать налог
Самозанятость — самый простой режим для уплаты налогов. В течение месяца самозанятому нужно формировать чеки по каждому заказу. А если вы таксист или курьер, то на основании данных о заказах, которые вы выполнили, Яндекс Про самостоятельно формирует чеки и автоматически отправляет их в налоговую через приложение «Мой налог». Выдавать чек клиенту не нужно — он получит его автоматически по электронной почте или через сервис заказа.
Далее приложение самостоятельно подсчитывает сумму налога — уплатить его нужно до 28-го числа следующего месяца.
Сумма налога и кнопка «Оплатить» появятся на главной вкладке.
Если вы выберете опцию «Оплатить банковской картой» и введёте реквизиты, оплата будет пройдёт в мобильном приложении. Никаких дополнительных усилий прикладывать не нужно. Кроме того, в приложении «Мой налог» можно привязать карту и настроить автоплатеж. Тогда сумма налога будет ежемесячно списываться автоматически.
А если хотите оплатить налог в мобильном приложении вашего банка, на сайте любого платёжного сервиса, в банкомате или в отделении банка, то нужна кнопка «Получить квитанцию». Квитанция содержит QR-код и платёжные реквизиты, которые можно использовать при оплате.
Наконец, налог можно оплатить через портал Госуслуг, который автоматически синхронизируется с приложением «Мой налог». Задолженности к оплате отображаются прямо на главной странице.
Как закрыть самозанятость
Сняться с учёта в качестве самозанятого можно в любой момент. Для этого в приложении во вкладке «Прочее» нужно выбрать раздел «Профиль». Промотайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Сняться с учёта НПД».
Затем выберите причину, по которой хотите перестать быть самозанятым.
Не позднее следующего дня вам придёт уведомление, что ваша заявка выполнена. Но имейте в виду: налоги, начисленные до отказа от НПД, всё равно придётся оплатить.
Вернуться к режиму самозанятости можно в любой момент. Достаточно повторно зарегистрироваться в приложении. Сохранится даже остаток налогового вычета.
Данная статья не является юридической консультацией и носит исключительно информационный характер. При выборе режима налогообложения необходимо самостоятельно проверить соответствие требованиям действующего законодательства в вашем субъекте.
7 марта 2023
* При оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа в качестве самозанятого необходимо иметь статус индивидуального предпринимателя.
Самозанятые, стаж и пенсионные баллы
Доход самозанятого: ответы на 7 самых популярных вопросов