Слайд 117 марта 2016
Подготовлено:
руководители учреждения,
руководители структурных подразделений,
менеджером по управлению качеством,
инженер администрации
Слайд 2АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Главный врач:
Губарева Т.И.
Заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам: Солдатова Н.Е.
Заместитель главного врача
по работе с филиалами,
индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами: Кислинских С.Н.
Главный бухгалтер, отдел бухгалтерского учета,
отчетности и контроля: Шолохова С.И.
Главный специалист службы безопасности: Часовских А.Н.
Заведующий организационно-методическим отделом: Капаева Ю.А.
Заведующий отделом социально-гигиенического
мониторинга и оценки риска, врач по общей гигиене: Скрипкина Л.А.
Заведующий санитарно-гигиеническим отделом,
врач по общей гигиене: Дисенова В.Т.
Заведующий отделом эпидемиологии, врач-паразитолог: Слепнева Е.С.
Заведующий отделом профилактической дезинфекции,
врач-бактериолог: Сергиенко И.В.
УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ
«АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
Слайд 3АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ
«АНАЛИЗ СО
СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
Слайд 4АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Заведующий лабораторией профилактической
токсикологии,
врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям:
Трубченкова О.Е.
Заведующий лабораторией неионизирующих излучений,
эксперт-физик: Костина О.В.
Заведующий радиологической лабораторией,
врач по общей гигиене: Баландович Б.А.
Заведующий бактериологической лабораторией,
врач-бактериолог: Волокитина Е.Н.
Заведующий паразитологической лабораторией,
врач-лаборант: Гришина Н.Л.
Заведующий вирусологической лабораторией,
врач-вирусолог: Попова Л.В.
Заведующий лабораторией особо опасных инфекций,
врач-бактериолог: Уланова Г.И.
Заведующий лабораторией исследований
методом полимеразной цепной реакции, врач-бактериолог: Иванова О.В.
УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ
«АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
Слайд 5АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Начальник планово-экономического отдела:
Рябова Н.Н.
Заведующий отделением закупок и размещения заказов,
экономист: Герцен С.С.
Начальник отдела программно-технического обеспечения: Зубко А.В.
Начальник отдела юридического обеспечения: Екшибарова О.В.
Начальник отдела кадров: Алексенко Г.А.
Специалист по гражданской обороне: Азаров С.П.
Начальник хозяйственного отдела: Тараканова Е.В.
Начальник транспортного отдела: Лубягин С.А.
Заместитель менеджера по управлению качеством Сухоручкина Н.А.
Инженер администрации Парубцова О.А.
УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ
«АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
Слайд 6АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАЗНАЧЕННЫХ
НА ПРЕДЫДУЩЕМ СОВЕЩАНИИ
«АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
ЗА 2014 ГОД – ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА ПРОТОКОЛА –
ВСЕ ПУНКТЫ ВЫПОЛНЕНЫ
Слайд 7АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПРИГОДНОСТЬ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУР
1.
РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ ПОЛИТИКУ ДЛЯ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВКЛЮЧАЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР,
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ, ПОВЕРОЧНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
2. ДОБАВИЬ ФРАЗЫ: ПО ТЕКСТУ ПОЛИТИКИ выделены ГОЛУБЫМ ШРИФТОМ
Слайд 8АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЯ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2015
ГОД НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОСТИГНУТЫ
Слайд 9АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
В 2015 ГОДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ
РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:
1. АКТУАЛИЗИРОВАНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2015 год
2. ОПРЕДЕЛЕНЫ И ДОСТИГНУТЫ ЦЕЛИ НА 2015 год
3. ПРОВЕДЕНО 400 СОВЕЩАНИЙ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СМК — 16, СОВЕЩАНИЙ ГЛАВНОГО ВРАЧА – 38, НА КОТОРЫХ ВОПРОСЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ СМК ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ В ПОВЕСТВКЕ ДНЯ.
4. РАЗРАБОТАНЫ, ПЕРЕСМОТРЕНЫ И ВНЕДРЕНЫ ДОКУМЕНТЫ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ.
5. ПРОВЕДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ АУДИТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
6. ПРОВЕДЁН АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
7. ПОДГОТОВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕДЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ИЛЦ И ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ К ВНЕШНИМ ПРОВЕРКАМ
8. ВНЕДРЕНА ФОРМА ОТЧЁТА ПО СМК ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИЛИАЛОВ. ОТЧЁТЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ПО СМК В ФИЛИАЛАХ ЕЖЕМЕСЯЧНО И АНАЛИЗИРУЮТСЯ МЕНЕЖЕРОМ ПО КАЧЕСТВУ И ИНЖЕНЕРОМ АДМИНИСТРАЦИИ.
Слайд 10АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
В 2015 ГОДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ
РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:
НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ:
ЗА 2015 ГОД В УЧРЕЖДЕНИИ РАЗРАБОТАНО И АКТУАЛИЗИРОВАНО:
АКТУАЛИЗИРОВАНО — 1332 ДОКУМЕНТА
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ — 271 ДОКУМЕНТ
ОТМЕНЕНО 143 ДОКУМЕНТА 03 УРОВНЯ, 62 ДОКУМЕНТ 02 УРОВНЯ
Слайд 11ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ИЛЦ:
ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕН НА 100%
УСПЕШНО ПРОЙДЕНА ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ С АККРЕДИТАЦИЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ РАСШИРЕНА НА 76 ПОКАЗАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 15 ПО ТР ТС)
ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТЫ ПОМЕЩЕНИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И ЛАБОРАТОРИИ ОСОБО-ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ПРИОБРЕТЕНО ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ НА СУММУ 1,5 млн. рублей
В 2015 ГОДУ БЫЛО ОСВОЕНО 115 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИЗ НИХ 63 МЕТОДИКИ
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Слайд 12ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ИЛЦ:
6. ПРОВЕДЕНО
2 ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
7. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ — 56,9%
8. ПОЛУЧЕНА БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ II-IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ
9. ПРОДЛЕН НА 5 ЛЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С МИКРООРГАНИЗМАМИ II-IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ В ЛАБОРАТОРИЯХ ОСОБО-ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ И ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЙ
10. ПРИОБРЕТЕНО 26 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ 2 364 301, 78-00 РУБЛЕЙ
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Слайд 13АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ПЛАНЫ ИЛЦ
Слайд 14ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
(Ои):
2 ИЮНЯ 2015 г. ПОЛУЧЕН АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ, ЧТО ФБУЗ (БАРНАУЛ) + 14 ФИЛИАЛОВ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17020 И КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ (1079 ЛИСТОВ)
24 АПРЕЛЯ 2015 НАШ Ои ВНЕСЕН В РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ БЕССРОЧНЫМ И ЕДИН ДЛЯ ВСЕ (ФИЛИАЛОВ И БАРНАУЛА).
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Слайд 15ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
КАДРОВЫЙ
СОСТАВ Ои в 2015 г. СОСТАВИЛ 251
ЧЕЛОВЕК.
ЭТО СПЕЦИАЛИСТЫ:
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ПРОФИЛЮ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ
С НАЛИЧИЕМ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КАДРОВЫЙ СОСТАВ Ои в 2015 г. СОСТАВЛЯЕТ 145 ЧЕЛОВЕК
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Слайд 16ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
В ТЕЧЕНИЕ 2015 г. СПЕЦИАЛИСТАМИ ФБУЗ Ои
БЫЛА ПРОДЕЛАНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ СМК Ои И УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ:
ПОДГОТОВЛЕНО 2 ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДГОТОВЛЕНО 18 ПРИКАЗОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ои
ПРОВЕДЕНО 11 СОВЕЩАНИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ФБУЗ (9) И ФИЛИАЛОВ (2).
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 15 ДОКУМЕНТОВ: 3 ДП, 10 Ф, 2 РИ
РАЗРАБОТАНО И ВНЕДРЕНО В РАБОТУ ПОЛОЖЕНИЕ ПО СТАЖЁРАМ (ПОДГОТОВЛЕН ГРАФИК ДОПУСКА СПЕЦИАЛИСТОВ К РАБОТАМ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ, РАЗРАБОТАНЫ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА СОТРУДНИКОВ К РАБОТАМ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Слайд 17ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
6. УСТАНОВЛЕН «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Ои», КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИЛ
НАМ СВОЕВРЕМЕННО ПЕРЕДАВАТЬ В ФС РОСАККРЕДИТАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КАДРОВОМ СОСТАВЕ.
7. СОЗДАНА СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ЗАПРОСОВ
РЕАЛИЗОВАН ПРИНЦИП «ЕДИНОГО ОКНА» (ПРИЁМ И ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКЦИЙ
ЗАВЕРШЕНА РАБОТА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОНДА КОНТРОЛЬНЫХ И РАБОЧИХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ВНД
ПОДГОТОВЛЕН И УТВЕРЖДЕН ДОКУМЕНТ «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЛЦ И Ои»
РАЗРАБОТАН И ВНЕДРЕН В РАБОТУ ФОРМУЛЯР «ХОД ИНСПЕКЦИИ»
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Слайд 18ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СПЕЦИАЛИСТЫ Ои АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ
К ПРОЦЕДУРЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ И РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ФБУЗ.
ПРИКАЗОМ ФС ПО АККРЕДИТАЦИИ УТВЕРЖДЕНА ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА И ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ФБУЗ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ.
31 МАРТА – 01 АПРЕЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Слайд 19ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ
ПЛАНЫ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ:
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ЗАПРОСОВ
(«ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ») В 3-Х ФИЛИАЛАХ
СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ИЗ ЧИСЛА АУДИТОРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ В ФИЛИАЛАХ (НЕ МЕНЕЕ 2-Х) В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17020 И КРИТЕРИЯМИ АККРЕДИТАЦИИ В РАМКАХ Ои
АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
Слайд 20АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛМС
(поверочная лаборатория метрологической службы)
1. ПРОЙДЕНА ПРОЦЕДУРА
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
2. КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ С ВВЕДЕНИЕМ В ШТАТ ИНЖЕНЕРА-ПОВЕРИТЕЛЯ
4. АТТЕСТАЦИЯ ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ КАК ЭТАЛОНА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Слайд 21АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ
ПЛАНЫ
ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАДИОАКТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ ПЛМС
Слайд 22АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
1.
ПРОВЕДЕН 31 ВНУТРЕННИИЙ АУДИТ ВО ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННО ВО ВСЕХ 14 ФИЛИАЛАХ ПО ОРГАНУ ИНСПЕКЦИИ.
2. ПО ОТЧЁТНЫМ ДОКУМЕНТАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 76 НЕСООТВЕТСТВИЙ, НАЗНАЧЕНЫ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.
3. СОТРУДНИКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АКТИВНО ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ АУДИТОРОВ, ДАЮТ ПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮТ ДОСТИЖЕНИЯ.
4. УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОС ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ.
5. ИЗМЕНИЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ К АУДИТУ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ: АУДИТ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ.
Слайд 23АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА АУДИТА:
1. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ АУДИТОРСКОЙ
ГРУППЫ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ АУДИТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ.
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОВ РАВНОМЕРНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.
3. ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК «АУДИТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ» (НАПРИМЕР: ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ И Т.Д.).
4. ОБУЧЕНИЕ ГРУППЫ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ
Слайд 24АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК
ОЦЕНКИ,
ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ
ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФБУЗ
«ЦГИЭ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» В 2015 ГОДУ:
Слайд 25АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК
ОЦЕНКИ,
ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ
ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФБУЗ
«ЦГИЭ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» В 2015 ГОДУ:
ИТОГИ АУДИТА
НЕМЕЦКОГО ОРГАНА ПО АККРЕДИТАЦИИ DAKKS:
ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА ПОДТВЕРЖДЕНО.
ОТМЕЧЕН ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИКОВ
Слайд 26АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК
ОЦЕНКИ,
ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ
23.04.2015 проверка вирусологической лаборатории –
успешно.
12-16.10.2015 проверка отдела эпидемиологии – успешно.
27-28 октября 2015 года была успешно пройдена проверка организации делопроизводства и архивного дела Управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.
и другие проверки
Слайд 27АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
ФОРМА
02-23
ВНЕДРЕНА СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КД) С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ КД В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ:
КД выполнено в срок
Остался 1 месяц
до окончания срока выполнения КД
КД не выполнено в срок
Слайд 28АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ИЛИ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ
ЗА 2015 Г В ИЛЦ
БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРОБЫ СЛЕДУЮЩИМИ ПРОВАЙДЕРАМИ:
В 2015 Г ПРОВОДИЛИСЬ МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (МСИ). БЫЛО ПОЛУЧЕНО 6 ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЯ ИЗ ФБУЗ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА»
ВСЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО РЕШЕНО – 100%
ОТ ПРОВАЙДЕРА ЗАО «РОСА» БЫЛО ПОЛУЧЕНО 8 ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ», ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ (100%), ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИЛЦ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
ОТ АНО «РОСКАЧЕСТВО» ПОЛУЧЕНО 3 КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦА, ИЗ НИХ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ.
ОТ ПРОВАЙДЕРА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В Г.САНКТ –ПЕТЕРБУРГЕ» ПОЛУЧЕНО 2 ОБРАЗЦА, ИЗ НИХ 1 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПО ПОЛУЧЕННЫМ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНЫ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Слайд 29АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА И ВИДА
РАБОТ
ПРОИЗОШЛО УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ В 2015 ГОДУ
НА 2,9%
ИЛЦ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» АККРЕДИТОВАН НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПО 15 ТР ТС
ВОЗРОС УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА СООТВЕСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС С 8% В 2014 ГОДУ ДО 21% В 2015 ГОДУ
ЗА 2015 ГОД ВНЕДРЕНО 115 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПРИОБРЕТЕНО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЛЦ 26 ЕДИНИЦ НА СУММУ 2 364 301, 78-00 РУБЛЕЙ:
-ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
-СЧИТЫВАЮЩАЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, ДОЗИМЕТРЫ
-ТЕРМОСТАТ С ОХЛАЖДЕНИЕМ
Слайд 30АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
В
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ:
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА О ХОДЕ ИСПЫТАНИЙ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЛИБО
ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА);
АНКЕТИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ (Ф 02-02);
— ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ.
ЗА 2015 ГОД СОБРАНО И ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 532 АНКЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКЦ 135, ПО ОПД 272 , ПО СГО 125 АНКЕТ
ВНЕДРЕН ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОСТАВЛЕНИЮ АНКЕТ В СВЯЗИ СО СПЕЦИФИКОЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Слайд 31АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
ОПД
: В 2015 году проведено анкетирование 272
заказчиков. Обработка и анализ анкет показали следующее:
в 71 % случаев заказчики обоснованно отвечают на вопросы анкеты, заинтересованы во взаимном сотрудничестве , дают положительные характеристики качеству предоставляемых услуг;
в 22% случаях клиенты также заинтересованы в длительном партнерстве, готовы нести ответственность за подготовку объектов к проведению профдезмероприятий, но отмечают недостаточную свою осведомленность в вопросах санитарного законодательства;
в 7% случаях анкеты заполнены формально, без расшифровок и уточнений, что не позволило оценить их отношение к организации и качеству оказываемых услуг.
В 2016 году планируется продолжить анкетирование Заказчиков по унифицированным формам анкет. (в 2015 году подразделением внесены предложения по корректировке содержания анкеты)
Слайд 32АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
СГО
:
ЗА 2015 ГОД СОБРАНО И ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 125
АНКЕТ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
В целом в результате проведенного анализа можно сделать вывод о положительном мнении клиентов.
Большинство клиентов выбирает наше учреждение в качестве партнера ввиду его надежности, качества услуг, большого опыта на рынке.
Подробнее:
— выражаем благодарность по работе и обслуживанию;
— Было приятно сотрудничать;
Предложения:
— больше информации (рекламы) о деятельности организации.
Слайд 33АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
В
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ.
УКЦ : В 2015 году проведено анкетирование 135 заказчиков. Анализ анкет показал следующее:
1. замечания:
-нет гардероба,
-неудобные стулья в лекционных залах,
-часто проходим обучение,
-нет кулера.
2. предложения:
-увеличение зала,
-установить комфортные мягкие стулья,
-установить кулер,
3. пожелания:
— в дальнейшем с нами сотрудничать,
-процветания.
Слайд 34АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ
Обратная
связь осуществляется через:
— Анкетирование заказчиков (Ф 02-02);
Интернет-сайт Учреждения в разделе «обратная связь»;
Электронную почту mail@altcge.ru
В настоящее время разработана новая версия интернет-сайта Учреждения, где предусмотрены новые разделы и представлена более полная информация.
Слайд 35АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПРЕТЕНЗИИ
Претензии от заказчиков:
В 2015
году претензий от заказчиков к качеству оказания
услуг,
срокам их выполнения, качеству обслуживания посетителей
НЕ ПОСТУПАЛО.
Слайд 36АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
УЛУЧШЕНИЯ
ЗА 2015 ГОД ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
527
УЛУЧШЕНИЙ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ
ОМО — 76 УЛУЧШЕНИЙ
ХО —
52 УЛУЧШЕНИЯ
УКЦ — 43 УЛУЧШЕНИЯ
Слайд 37АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
Слайд 38АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
РЕСУРСЫ ФИНАНСОВЫЕ
Средства от приносящей
доход деятельности
Субсидии на иные цели
Лабораторное оборудование
Всего наличие
оборудования (балансовая стоим.) по состоянию на 31.12.2015г. 71,9 млн.руб.
Оборудование с датой выпуска менее 10 лет – 60,8 лмн.руб. (84,6%)
Оборудование с датой выпуска более 10 лет – 11,1 млн.руб. (15,4%)
Приобрете-но в 2015г.
ВСЕГО 26ед. На сумму 2,3 млн.руб.
Повысить технический уровень проводимых испытаний: обновить парк учреждения современным лабораторным оборудованием (дата выпуска не должна превышать 10 лет) – до 80%
Слайд 39АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
РЕСУРСЫ КАДРОВЫЕ
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае» и филиалов за 2015 год.
В 2015 году было запланировано обучить 163 человека
За 2015 год проведена работа по организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки 151специалиста с высшим, средним медицинским и немедицинским образованием
В 2016 году планируется обучить 116 специалистов
Слайд 40АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
В результате проведения организационно-штатных
мероприятий сети и структуры Бюджетного учреждения, в
2015 г завершилась оптимизация 38 обособленных рабочих мест. Численность на обособленных местах снизилась на 80 % (до оптимизации – 94 чел., на конец года – 19 чел.)
Укомплектованность штата в учреждении на конец 2015 года составила 91,1%
Укомплектованность врачебным персоналом по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилась на 0,9% и составила 78%
Укомплектованность средним медицинским персоналом по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилась на 2,1% и составила 93,4%
В 2015 году заключены договоры на целевое обучение с Омским государственным медицинским университетом, Алтайским государственным медицинским университетом.
РЕСУРСЫ КАДРОВЫЕ
Слайд 41АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
КОМАНДИРОВКИ
В 2015 году было
запланировано 366 командировок:
Выполнено по плану 340;
Перенесено
(в связи с производственной необходимостью)– 4;
Не выполнено (в связи с производственной необходимостью) – 22;
Выполнено вне плана – 405.
Слайд 42АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
РЕШЕНИЕ:
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ДЕЙСТВУЮЩАЯ
В УЧРЕЖДЕНИИ ЭФФЕКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ И УЛУЧШАЕТСЯ.
ТРЕБУЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ УЛУЧШЕНИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ТАК КАК БЫЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СБОИ, ОШИБКИ, НЕСООТВЕТСТВИЯ.
Слайд 43АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД:
ЦЕЛИ
ФОРМИРУЮТСЯ
НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ
Задачи на 2016 год
Слайд 44АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД:
ЦЕЛИ
ФОРМИРУЮТСЯ
НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ
Проект задач (целей) на 2016 год
Отчет включает в себя:
1) Статус действий предыдущих анализов со стороны руководства (9.3.2.a):
- количество выполненных / невыполненных (с указанием причин невыполнения) действий.
2) Изменения внешних и внутренних проблем, имеющих отношение к СМБПП, включая изменения в организации и ее контексте (9.3.2. b):
- законодательство и изменения в нем (в т.ч. и внутреннее);
- изменения конъюнктуры рынка (положительные и отрицательные);
- изменения рынка.
3) Информация о производительности и эффективности СМБПП, включая тенденции:
— результата (-ов) мероприятий по обновлению системы:
- предложения по усовершенствованию СМБПП;
- количество обученного персонала по каждой из разработанных программ;
- количество новых видов продукции (с точки зрения безопасности пищевой продукции (БПП));
- перестройка производственных помещений;
- количество новых видов сырья (с точки зрения БПП);
- количество поломок и остановок оборудования.
— Результатов мониторинга и измерения;
— анализа результатов действий по верификации, связанных с ППУ и планом управления опасностью (см. 8.8.2):
- количество проверенной продукции, полуфабрикатов (проверяются на соответствие показателям качества в собственной лаборатории);
- количество проверенной продукции, полуфабрикатов (проверяются в независимой лаборатории);
- количество отклонений от норм.
— Результаты анализов по ППР;
— несоответствий и корректирующих действий:
- основные несоответствия, выявленные за отчетный период;
- выполнение коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям за отчетный период.
— Результатов аудита (внутреннего и внешнего);
— проверок (например, нормативных, со стороны клиентов:
- количество внутренних аудитов и проверенных подразделений;
- количество санитарных аудитов подразделений;
- основные замечания, выявленные в рамках внутреннего и санитарного аудитов;
- выполнение коррекции и корректирующих действий по результатам санитарного и внутреннего аудитов;
- количество внешних аудитов;
- основные несоответствия и контроль их устранения.
— Производительности внешних поставщиков.
Претензии по работе с поставщиками (сырье и материалы и услуги), все несоответствия
— обзора рисков и возможностей и эффективности мер, предпринятых для их решения (см. 6.1):
- актуализация анализа рисков по новому сырью / новой ГП / изменения в технологическом процессе;
- актуализация анализа рисков в связи с обновленными внешними данными.
— Степени выполнения задач СМБПП:
степень достижения поставленных задач – выполненных / невыполненных (с указанием причин невыполнения).
4) Достаточности ресурсов:
- предложения по усовершенствованию СМБПП.
5) Любой произошедшей чрезвычайной ситуации, случайности или изъятия / отзыва.
- количество и перечень произошедших чрезвычайных обстоятельств;
- мероприятия по корректировке процедуры «Действия персонала в случае аварийной ситуации»;
- тренировочный отзыв (количество и результаты);
- реальные отзывы (количество, результаты, последствия для потребителей).
6) Соответствующая информация, полученная посредством обмена с внешними организациями и внутри организации, включая запросы и жалобы от заинтересованных сторон:
- работа поставщиков сырья, вспомогательных материалов;
- работа поставщиков услуг;
- работа подрядных организаций;
- количество и анализ принятых жалоб и рекламаций (причины; понесенные затраты; принятые меры).
7) Возможности постоянного улучшения:
- итог по входным данным.
|
Открытая разработка документов | LINCO Open Source Анализ системы менеджмента со стороны руководства. Пример Версия 1. 01.06.2020 |
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯
АНАЛИЗ
системы менеджмента со стороны руководства
за ГГГГ год
1. Общие положения
2. Пригодность политики и процедур лаборатории
3. Результаты внутренних проверок
4. Результаты внешних проверок
5. Корректирующие действия (КД) и действия, связанные с рисками и возможностями
6. Жалобы (претензии)
7. Персонал
8. Приобретение услуг
9. Управление оборудованием и материалами
10. Управление документацией
11. Работа с заказчиками
12. Внешние условия
13. Результаты идентификации рисков
14. Обеспечение достоверности результатов
15. Оценка функционирования системы менеджмента испытательной лаборатории
16. Рекомендации по улучшению
1. Общие положения
Отчет содержит результаты анализа и оценки результативности деятельности испытательной лаборатории за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГГГ (свой период).
При проведении анализа системы менеджмента Испытательной лаборатории (далее — ИЛ) за ГГГГ год рассматривались
следующие материалы и документы:
Указать реквизиты всех рассматриваемых материалов и документов. Например:
- Руководство по качеству ИЛ РК-N-ГГ версия №N от ДД.ММ.ГГ, утвержденное генеральным директором Общества;
-
Политика в области качества ИЛ
КД-N версия №N от ДД.ММ.ГГ, утвержденная генеральным директором Общества; -
Декларация о беспристрастности и независимости
КД-N версия №N от ДД.ММ.ГГ, утвержденная генеральным директором Общества; - План перехода ИЛ на применение стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, утвержденный Руководителем ИЛ;
-
Анкета самообследования соответствия ИЛ требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019;
-
Реестр рисков ИЛ
КД-N версия №N от ДД.ММ.ГГ;
- Отчеты по результатам внутренних аудитов за ГГГГ год;
- Протоколы проведения корректирующих действий;
- Журнал учета претензий;
- Заключения по результатам участия лаборатории в МСИ за ГГГГ год;
-
План профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала
П-NN-ГГ от ДД.ММ.ГГ, утвержденный Руководителем ИЛ; - Отчеты о повышении квалификации специалистов;
- Записи о мониторинге достоверности результатов испытаний;
- Анкеты оценки удовлетворенности заказчика качеством услуг ИЛ.
(указать прочие документы)
Испытательная лаборатория аккредитована и имеет уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № NN.
В связи со вступлением в силу Межгосударственного стандарта
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ИЛ перешла на применение данного стандарта.
В целях исполнения требований Приказа Росаккредитации от 9 августа № 144 «Об утверждении плана перехода
участников национальной системы аккредитации на применение международного стандарта ISO/IEC 17025-2017»
подготовлен План перехода ИЛ КД-N-ГГ от ДД.ММ.ГГ на применение Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Мероприятия по Плану перехода на применение международного стандарта выполнены, деятельность соответствует
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
По результатам внутренних проверок соответствия ИЛ требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в соответствии с
Программой внутренних проверок КД-N-ГГ от ДД.ММ.ГГ, составлена Анкета самообследования от ДД.ММ.ГГ.
Вернуться к содержанию
2. Пригодность политики и процедур лаборатории
2.1.
Политика Испытательной лаборатории в области качества
направлена на обеспечение высокого качества измерений
и максимальное удовлетворение потребностей внутренних и внешних заказчиков посредством создания и поддержания
стабильных условий, необходимых для эффективного функционирования системы менеджмента.
2.2. Политика в области качества продолжает отвечать требованиям системы менеджмента (далее по тексту – СМ)
ИЛ, что позволяет получать достоверные результаты. Процедуры, регламентированные Руководством по качеству и документами
СМ ИЛ, поддерживаются в удовлетворительном состоянии.
Вернуться к содержанию
3. Результаты внутренних проверок
3.1. В соответствии с Программой и графиком проведения внутренних проверок в ИЛ на ГГГГ год было запланировано:
N проверок (X горизонтальных, Y вертикальных). Проведено: X1 горизонтальных, Y1 вертикальных проверок.
3.2. Цель проверок — установление соответствия деятельности лаборатории требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и СМ ИЛ.
3.3. По результатам внутренних проверок выявлено следующее:
-
Лаборатория располагает руководящим и техническим персоналом, поддерживается система менеджмента в
соответствии с областью деятельности. Оформлена политика обеспечения качества результатов испытаний. -
Лаборатория обеспечена необходимой нормативной документацией (НД); имеется
процедура управления документацией;
проводится актуализация в соответствии с документированной процедурой. -
В лаборатории соблюдаются условия окружающей среды при проведении аналитических работ, здания и помещения
соответствуют требованиям пожарной безопасности. Проводятся постоянные проверки по соблюдению условий окружающей
среды, соблюдения требований ПБ и ОТ, чистоты и порядка в лаборатории. Своевременно принимаются меры по устранению недостатков. -
Проводится мониторинг достоверности результатов испытаний в соответствии с Планом П-N-ГГ от ДД.ММ.ГГ,
в соответствии с которым проводятся работы по внутреннему лабораторному контролю. -
Имеется система идентификации объектов испытаний, которая поддерживается на протяжении всего пребывания
образца в лаборатории, пробы после окончания выполнения измерений/испытаний утилизируются. Созданы условия
для хранения и обеспечения сохранности объектов испытания. -
Квалификация и опыт сотрудников позволяет проводить испытания в заявленной области аккредитации.
Персонал при поступлении на работу проходит стажировку, после выполнения контрольной задачи получает
доступ к самостоятельной работе, о чем своевременно сделаны записи. Технические учебы проводятся
постоянно в зависимости от необходимости поддержания качества проводимых испытаний. В лаборатории
имеется процедура по работе с заказчиками. Существует прямая и обратная связь с заказчиками
(физическими и юридическими лицами). -
Лаборатория располагает оборудованием всех видов для отбора проб, проведения измерений и испытаний.
Каждая единица оборудования идентифицирована. Все средства измерений поверены, испытательное оборудование
аттестовано. В лаборатории имеются процедуры по безопасному обращению, использованию и плановому обслуживанию оборудования.
3.4. По результатам внутренних проверок можно сделать вывод:
работа лаборатории по установлению показателей качества в ГГГГ году удовлетворительна, результаты измерений,
проводимые в лаборатории в заявленной области аккредитации достоверны.
Вернуться к содержанию
4. Результаты внешних проверок
4.1. В ГГГГ г. пройдена процедура подтверждения компетентности / расширения ОА ИЛ, включая выездную экспертизу
на соответствие лаборатории, установленным требованиям. По результатам экспертизы лаборатория подтвердила свою
компетентность (расширение ОА) в качестве испытательной лаборатории.
Вернуться к содержанию
5. Корректирующие действия (КД) и действия, связанные с рисками и возможностями
5.1. По каждому выявленному в ходе внутренних аудитов несоответствию/замечанию был проведен анализ и разработаны
корректирующие действия, которые были отражены в Журнале регистрации несоответствий и корректирующих действий.
5.2. «Действительно очень значимых» и «довольно значимых несоответствий» в результате внутренних аудитов в ИЛ не выявлено,
обнаруженные несоответствия относятся к разряду «незначительных несоответствий/ замечаний».
5.3. Итоги выполнения корректирующих действий, связанных с рисками и результаты внутренних проверок,
показали эффективность корректирующих мероприятий.
Вернуться к содержанию
За ГГГГ год в ИЛ претензий от внутренних и внешних заказчиков не поступало.
Вернуться к содержанию
7.1. Для обеспечения проведения испытаний в области аккредитации и эффективного функционирования системы
менеджмента в аккредитованной лаборатории предусмотрена штатная численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
7.2. Все специалисты имеют специальное образование, необходимые технические знания и опыт в соответствии
с квалификационными требованиями и регламентируемыми методиками измерений.
7.3. Всего в ИЛ работает NN человек, из них – N1 с высшим образованием, N2 человек — со средним специальным образованием.
7.4. Проведено внешнее обучение сотрудников лаборатории. N человек прошли повышение квалификации.
Вернуться к содержанию
8.1. Обеспечение лаборатории материально-техническими ресурсами (далее по тексту – МТР) осуществлялось
централизованно на основании ежегодных и оперативных заявок согласно бизнес-плану ГГГГ г.
8.2. Приобретение реактивов, химической посуды стандартных образцов и расходных материалов производилось
в соответствии с требованиями нормативной документации на методики (методы) измерений с указанием их квалификации, марки и т. д.
8.3. Приобретение услуг и запасов осуществлялось в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.
8.4. Актуализация НД проводится посредством ИПС «Техэксперт».
8.5. За ГГГГ год в ИЛ поступило оборудование:
- средств измерений (СИ) — NN шт.;
- испытательное оборудование (ИО) — NN шт.;
- вспомогательного оборудования (ВО) — NN шт.,
8.6. Приобретаемые МТР прошли процедуру входного контроля. На все химические реактивы, поступившие в
лабораторию, имелись сертификаты (паспорта) качества.
8.7. Пригодность оборудования и СИ к использованию подтверждена результатами поверки СИ и аттестацией ИО,
которую осуществляет ФБУ «Центр стандартизации и метрологии» (ФБУ «ЦСМ») на основании договора, в соответствии
с утвержденным Графиком поверки и аттестации оборудования.
Вернуться к содержанию
9. Управление оборудованием и материалами
9.1. Лаборатория располагает материально-технической базой, необходимой для проведения аналитических работ в области аккредитации.
9.2. Управление реактивами и материалами включает их регистрацию, входной контроль,
учет реактивов и расходных материалов, хранение, продление срока годности — при необходимости,
использование в соответствии с требованиями документов на методики измерений, утилизацию.
9.3. Качество дистиллированной воды контролируется по ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»,
воды для лабораторного анализа контролируется по ГОСТ Р 52501¬-2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».
9.4. Результаты контроля качества дистиллированной воды, воды для лабораторного анализа регистрируются в
Журналах регистрации результатов испытаний дистиллированной воды, воды для лабораторного анализа
.
9.5. Средства измерений, испытательное, вспомогательное оборудование в ИЛ находятся в удовлетворительном состоянии.
В лаборатории осуществляется учет, плановые поверки, аттестация.
Вернуться к содержанию
10. Управление документацией
10.1. Лаборатория обеспечена нормативной документацией, необходимой для проведения аналитических работ в
области аккредитации и решения вопросов метрологического обеспечения аналитического контроля. Вся нормативная
документация маркируется и хранится в отдельных папках.
10.2. Контрольные экземпляры всей нормативной и методической документации хранятся у менеджера по качеству,
в условиях, исключающих случайную утрату или разукомплектование, учтенные копии — хранятся в лаборатории,
на рабочих местах.
10.3. Периодически осуществляется актуализация НД. Устаревшие НД изымаются, маркируется соответствующим образом
и сдаются в архив.
10.4. Существует архив документов лаборатории.
10.5. Протоколы испытаний подготавливаются в установленной форме.
10.6. Процедура управления документацией и записями, регламентированная Руководством по качеству и документами
СМ поддерживаются в актуальном состоянии.
Вернуться к содержанию
11.1. В лаборатории имеется Процедура работы с заказчиками КД-N-ГГ. С целью обеспечения удовлетворенности заказчиков
определялись требования к выполняемым аналитическим работам и в течение всей работы лаборатория поддерживала связь с заказчиками.
11.2. По истечении ГГГГ г. было проведено анкетирование внутренних заказчиков с целью оценки их удовлетворенности.
Вернуться к содержанию
12.1. ИЛ располагает всеми необходимыми помещениями для проведения работ в области аккредитации, включая помещения для
проведения всех видов измерений, регистрации и обработки результатов измерений, хранения расходных материалов.
12.2. Необходимые условия окружающей среды, установленные в нормативных документах на МВИ и в руководствах по
эксплуатации оборудования, поддерживались с помощью вентиляции, освещения, обогрева, кондиционирования и других
технических средств.
12.3. Регистрация условий окружающей среды осуществлялась ежедневно в помещениях, где проводились
аналитические работы, с записью в
Журналах контроля внешних условий, согласно требованиям Руководства по качеству.
Вернуться к содержанию
13. Результаты идентификации рисков
В ГГГГ году в целях установления системы риск-ориентированного подхода в СМ, издано распоряжение по лаборатории.
Определен состав рабочей группы по управлению рисками СМ. Сформирован
Реестр рисков, включающий в себя:
- идентификацию риска
- оценку
- последствия риска
- действующие меры управления рисками
Рабочей группой выявляются, анализируются, определяются мероприятия, направленные на снижение (исключение) рисков.
Вернуться к содержанию
14. Обеспечение достоверности результатов
14.1. В ГГГГ г. для обеспечения качества результатов измерений был проведен:
- контроль наличия условий для проведения текущих анализов;
-
контроль соблюдения требований документов на методики КХА, включая контроль приемлемости
результатов единичных анализов, получаемых в условиях повторяемости; - оперативный контроль процедуры анализа при реализации методики;
- контроль воспроизводимости методики;
- контроль стабильности результатов измерений;
-
ежегодный анализ действующей системы обеспечения качества и принятие корректирующих действий по
поддержанию качества результатов измерений и КХА.
14.2. Разработан План мониторинга достоверности результатов испытаний КД-N-ГГ.
14.3. В результате проведения внутрилабораторного контроля качества (ВЛК) результатов измерений/испытаний
по ранее внедренным методикам измерений/испытаний, входящих в область аккредитации лаборатории, была продемонстрирована
возможность получения результатов с характеристиками погрешности не превышающих установленные значения в НД. Результаты
оформляются в виде протоколов. Так же ИЛ принимала участие в процедурах внешнего контроля качества результатов измерений.
14.4. В ГГГГ году ИЛ участвовала в проверках квалификации (межлабораторных сравнительных испытаниях) по
следующим объектам испытаний:
- вода питьевая (X1 показателей: перечисление)
- вода сточная (X2 показателей: перечисление)
- вода природная (X3 показателей: перечисление)
Были получены следующие заключения: качество результатов испытаний признано удовлетворительным.
Вернуться к содержанию
15. Оценка функционирования системы менеджмента испытательной лаборатории
15.1. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
структура Испытательной лаборатории и организация работ по осуществлению испытаний
объектов аналитического контроля, закрепленных за лабораторией областью аккредитации,
соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
и внутренним документам лаборатории.
15.2. Квалификация и опыт сотрудников позволяет проводить испытания в заявленной области аккредитации.
Персонал при поступлении на работу проходит стажировку, после сдачи экзамена получает доступ к самостоятельной работе,
о чем своевременно сделаны записи в
журналах инструктажей. Технические учебы проводятся постоянно в зависимости от
необходимости поддержания качества проводимых испытаний.
15.3. Лаборатория обеспечена необходимой нормативной документацией (НД); имеется процедура управления документацией.
15.4. В лаборатории соблюдаются условия окружающей среды при проведении аналитических работ здания и помещения
соответствуют требованиям пожарной безопасности. Проводятся постоянные проверки по соблюдению условий окружающей
среды, соблюдения требований ПБ и ОТ, чистоты и порядка в лаборатории. Своевременно принимаются меры по устранению замечаний.
15.5. В лаборатории организовано управление стандартными образцами и реактивами. Проводится внутрилабораторный
контроль качества результатов анализа: разработана процедура мониторинга достоверности результатов.
15.6. Имеется система идентификации объектов испытании, которая поддерживается на протяжении всего пребывания пробы
в лаборатории, пробы после окончания выполнения измерений/испытаний утилизируются. Созданы условия для хранения и
обеспечения сохранности объектов испытания.
15.7. Лаборатория располагает оборудованием всех видов для отбора проб, проведения измерений и испытаний.
Помимо этого, на ГГГГ г. запланирована покупка новых приборов и оборудования для лабораторного контроля.
15.8. Каждая единица оборудования идентифицирована. Все средства измерений поверены, испытательное оборудование аттестовано.
В лаборатории имеются
процедуры по управлению
, безопасному обращению, использованию и плановому обслуживанию оборудования.
15.9. В лаборатории существует обратная связь с заказчиками. По окончанию года проводится анкетирование
удовлетворенности заказчиков выполнением исследований, проводимых ИЛ.
15.10. По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод: работа лаборатории в ГГГГ году удовлетворительна,
результаты измерений, проводимые в лаборатории в заявленной области аккредитации, достоверны. Система менеджмента в аккредитованной лаборатории действует и постоянно совершенствуется.
Вернуться к содержанию
16. Рекомендации по улучшению
16.1. С целью совершенствования СМ в Испытательной лаборатории необходимо:
разработать рабочие инструкции и процедуры (перечисление процессов).
16.2. Поддерживать на требуемом уровне характеристику погрешности и внутрилабораторной прецизионности результатов испытаний.
16.3. Принять участие в проверках квалификации (межлабораторных сравнительных испытаний) на ГГГГ г. по
объектам испытаний области аккредитации лаборатории.
16.4. Принять участие в межлабораторных сличениях, отличных от проверок квалификации.
16.5. Провести в ГГГГ году мероприятия по повышению квалификации сотрудников лаборатории,
согласно годовой заявке повышения квалификации персонала.
16.6. Проработать перечень необходимого лабораторного оборудования, для приобретения в ГГГГ г.
16.7. Своевременно проводить актуализацию нормативных и методических документов.
16.8. Проводить актуализацию Реестра рисков.
16.9. Проводить внутренние проверки в лаборатории по графику проведения внутренних проверок на ГГГГ год.
Руководитель ИЛ, Фамилия, Имя, Отчество
Дата
Подпись
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯
Слайд 1
Описание слайда:
Отчет о работе
системы менеджмента качества
для анализа со стороны руководства
за 2013 год
Слайд 2
Описание слайда:
Защита государственной тайны
Лицензия УФСБ РФ по Новгородской области №503 от 28.12.2011г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений «сов. секретно»), со сроком действия до 11.02.2014 г.
Лицензия УФСБ РФ по Новгородской области №504 от 28.12.2011г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, со сроком действия до 11.02.2014 г.
Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 1502 от 13.07.2012 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам), со сроком действия до 13.07.2017 г.
Слайд 3
Описание слайда:
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Свидетельство о праве на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения № 2012170163 от 03 октября 2012 года, регистрационный №170, выданное Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, со сроком действия до 03 октября 2014 года.
Слайд 4
Описание слайда:
Аттестация ИЦЭО и
метрологической службы
Свидетельство об аттестации ИЦ ЭО
№563 на соответствие требованиям РД В 319.02.70-08 «Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования к испытательным подразделениям и порядок их аттестации» от 24 января 2012г., действительно до 24.01.2015 г.
Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № 0128 от 06.06.2010г., выданный Федеральной службой по аккредитации, действителен до 01.01.2015 г.
Слайд 5
Описание слайда:
принципы менеджмента качества (ГОСТ ISO 9000)
С целью постоянного улучшения деятельности организации с учетом потребностей всех заинтересованных сторон реализуются восемь принципов менеджмента качества:
а) ориентация на потребителя;
б) лидерство руководителя;
в) вовлечение работников;
г) процессный подход;
д) системный подход к менеджменту;
е) постоянное улучшение;
ж) принятие решений, основанное на фактах;
и) взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Слайд 6
Описание слайда:
СМК организации обеспечивает:
выполнение требований заказчика и условий контрактов;
соблюдение требований технической документации, распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую военную продукцию;
предупреждение (предотвращение) появления военной продукции, не соответствующей установленным требованиям;
стабильный уровень качества выпускаемой военной продукции и технологических процессов ее изготовления;
проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла военной продукции взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества;
выполнение мероприятий по защите государственной тайны (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым контрактам.
Слайд 7
Описание слайда:
Внешний аудит
С 17 по 18 июня 2013 г. в соответствии с доп. соглашением №2 от12.02.2013г. к догово-ру №01-2012/СМК-ИК от 24.01.2012г. по проведению инспекционного контроля серти-фицированной СМК органом по сертификации СМК АНО «Промтехносерт» были проведены работы согласно плана инспекционного контроля СМК организации от 11.06.2013г. (приказ АНО «Промтехносерт» от 03.06.2013г. №48/СМК). В ходе инспек-ционного контроля было выявлено 5 некритических несоответствий и 2 замечания.
На основании выявленных несоответствий и замечания был составлен план корректирующих действий. По результатам был подготовлен отчет об устранении несоответствий и с наличием документального подтверждения был направлен в АНО «Промтехносерт» письмом от 05.07.2013г. №011/3440. По итогам внешнего аудита было получено решение органа по сертификации СМК АНО «Промтехносерт» от 18.06.2013г. о подтверждении действия сертификата соответствия СМК ОАО «НПО «Квант». В августе был получен сертификат соответствия СМК ОАО «НПО «Квант» №ВР.1.6299-2013 от 05.08.2013г. со сроком действия по 04.04.2014г.
Слайд 8
Описание слайда:
Аудит ВП МО (летучий контроль)
Слайд 9
Описание слайда:
Внутренний аудит
Слайд 10
Описание слайда:
Управление внешними документами по стандартизации /ОСт/
За 2013г. приобретено 130 единиц нормативной документации, из них: ГОСТов — 24; ГОСТ РВ — 43; другое (руководящие и отраслевые документы, указатели, перечни) — 63.
В организации внедрено 17 ГОСТов, 28 ГОСТов внедрены в качестве справочного материала.
С целью проверки соблюдения требований стандартов ОСт ежегодно разрабатывает График проверки внедрения и соблюдения стандартов (ГОСТов и РД). В течение 2013г. Согласно графиков проверено 19 нормативных документов (14 ГОСТов и 5 РД).
Слайд 11
Описание слайда:
Сведения о работе Советов и Комиссий организации
В 2013 году было проведено:
Слайд 12
Описание слайда:
Технико-экономическое планирование
Слайд 13
Описание слайда:
Закупки
Согласно бюджета движения денежных средств за 2013 год расход денежных средств составил:
— на материалы (основные и вспомогательные) – 32 208,9 тыс.руб.;
— на ПКИ – 730 716,7 тыс.руб.;
— на инструмент – 10 128,5 тыс.руб.;
— оплата услуг сторонних организаций (основное производство) – 180 956,4 тыс.руб.;
— инвестиции за счет собственных средств – 73 293,3 тыс.руб.;
— инвестиции за счет бюджетных средств – 40 000,0 тыс.руб.
Слайд 14
Описание слайда:
Данные по оценке поставщиков за 2013г.
Слайд 15
Описание слайда:
Обеспечение качества и надежности изделий
Программа обеспечения качества изделий (ПОК) на 2013г., утверждена 22.02.2013 г.
По итогам 2013 года все запланированные 16 мероприятий ПОК выполнены.
Программа обеспечения надежности на стадии производства (ПОНп) на 2013год, утверждена 22.02.2013г.
На 2013 год запланировано 13 мероприятий, все мероприятия выполнены в установленные сроки.
В 2013 году поступили 2 рекламационных акта:
— рекламационный акт от 09.01.2013г., б/н из в/ч 41158 на изделие 1Л222 № 9БА02. характер отказа – эксплуатационный (невыполнение требований инструкции по эксплуатации изделия АУЯ 1.790.018 ИЭ, ч.1);
— рекламационный акт от 23.05.2013г. № 15 из в/ч 61460 на изделие 1 РЛ248-4 зав. № 73011. Изделие проходило капитальный ремонт в 2011г. В ОАО «БЭМЗ», г. Брянск. Причина отказа – производственные дефекты, отказы ПКИ.
Слайд 16
Описание слайда:
Динамика количества актов о браке за 2011-2013 гг.
Слайд 17
Описание слайда:
Количество актов о браке по подразделениям за 2011-2013 гг.
Слайд 18
Слайд 19
Описание слайда:
Потери от брака в 2013г. в сравнении с 2012г. и 2011г.
Слайд 20
Описание слайда:
Динамика результатов сдачи продукции
с 1-го предъявления ОТК и ВП МО за 2011-2013 гг.
Слайд 21
Описание слайда:
Данные по возвратам ДСЕ ОТК и ВП МО (за 2011-2013гг.)
Слайд 22
Описание слайда:
Входной контроль ПКИ (данные за 2011-2013гг.)
Слайд 23
Описание слайда:
Рекламирование ПКИ на входном контроле в 2013году
Слайд 24
Описание слайда:
Данные по разрешениям на временное отступление от КД (динамика за 2011-2013 гг.)
Слайд 25
Описание слайда:
Испытания продукции (ИЦ ЭО)
Слайд 26
Описание слайда:
Технологическая подготовка производства (ОТПП)
1. В соответствии с проектом реконструкции и технического перевооружения предприятия в рамках ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса на 2006-2011 годы и до 2015 года» («ОПК»), оформлен и частично реализован контракт на поставку оборудования и выполнение СМР в 2012-2013гг.
В 2013г. приобретено оборудование на общую сумму 78115,2 тыс. руб:
для цеха №1 – второй сварочный стол фирмы Forster с комплектом оснастки для пресса Pullmatic;
для строящегося цеха печатных плат (корпус 3) – комплект оборудо-вания для изготовления печатных плат (оборудование находится на складе, монтироваться будет после сдачи корпуса 3 под монтаж в 2014 году);
для ФХЛ– 4 поз. оборудования: рентгенофлуоресцентный анализа-тор металлов и сплавов S1 Turbo, весы аналитические Adventurer, дистиллятор ДЭ-25, спектрофотометр Юнико 1201/1200;
Проведен комплекс строительно-монтажных работ по созданию цеха печатных плат с плановым сроком завершения в 2014 году на сумму 10391,6 тыс. руб.
Слайд 27
Описание слайда:
Технологическая подготовка производства (ОТПП)
2. Затраты на выполнение мероприятий плана технического развития 2013 года составили 29379,8 тыс. руб., приобретено:
для ОГК – цифровой копировальный аппарат фирмы Kamatsugawa (Япония);
по УИТ – компьютерной техники и программного обеспечения на сумму 1394,1 тыс. руб.;
по ОМ – средств измерения на сумму 20600,0 тыс. руб.;
для СТЛ – 5 ед. оборудования: аналитические весы, аквадистиллятор, аспиратор для отбора проб воздуха, термогигрометр, пульсметр-люксметр;
для цеха №2 – паяльные станции Weller (5 ед.), микроскопы МБС-10 (4 ед.), подогревные плиты НП 10х6, 17х12 (10 ед.), ванны ультразвуковой отмывки (3 ед.);
для цеха №5 – штабелер гидравлический OKS 1016 для установки крупногабаритных деталей на станок;
для цеха №13 – 2 ед. автотехники
Слайд 28
Описание слайда:
Обеспечение инструментом и оснасткой (ОИХ)
Инструмент:
В 2013г. на покупку инструмента было выделено 10 128 451,58 руб. В цеха основного и вспомогательного производства выдано инструмента на сумму 9 745 782,00 руб.
В результате инвентаризации в цехах №5, №11 списано по актам 449 ед. инструмента, вышедшего из строя. Испытано 183 ед. шлифовальных кругов. В инструментальном цехе организована централизованная заточка инструмента: восстановлено для цеха №11 – 9 фрез для станков с ЧПУ, для цеха №6 – 476 фрез.
Оснастка:
В 2013г. для освоения заказов основного производства силами инструментального цеха изготовлено 1875 ед. оснастки на сумму 14354252 руб., по сторонним заказам выполнено работ на сумму 2 098 000,00 руб. («06» заказ – 1 392 300,00 руб., «99» заказ – 705 700, 00 руб.). Силами инструментальной группы цеха №11 изготовлено 459 ед. оснастки на сумму 121 877,70 руб. В результате инвентаризации в цехах №1, №11 списано по актам 254 ед. оснастки, вышедшей из строя в связи с износом.
Слайд 29
Описание слайда:
Классификация нарушений по проверкам технологической дисциплины в 2013г. (шт.) /отк/
Слайд 30
Описание слайда:
характерные отклонения по проверкам технологической дисциплины в 2013г. (шт.) /то/
Слайд 31
Описание слайда:
Управление оборудованием
План-график периодических проверок технологического оборудования на технологическую точность (ТТ) на 2013 год утвержден 27.12.2012 г.
Из оборудования, проверенного в 2013г. на ТТ не соответствуют требуемой технологической точности 32 ед. оборудования (ц. №1 – 13 ед., ц. №11 – 19 ед.), из них: 24 ед. – переведены на черновые операции; 8 ед. – допускается использовать с измененными параметрами точности.
Слайд 32
Описание слайда:
Управление оборудованием
План-график ТОиР оборудования организации на 2013 год утвержден 27.12.2012 г.
Слайд 33
Описание слайда:
Управление оборудованием
За 2013 год выполнены графики ППР, при этом,
Теплосилового/теплоэнергетического оборудования:
Количество единиц оборудования – 147;
На консервации единиц оборудования – 36;
Единиц на обслуживании ООО «Прогресс» – 123;
Проведен текущий ремонт , единиц – 95;
Не отремонтировано, единиц – 1.
Вентиляционного оборудования:
Количество единиц оборудования – 323;
На консервации единиц оборудования – 86;
Проведен текущий ремонт , единиц – 240;
Не отремонтировано, единиц – 1.
Электрооборудования:
Количество единиц оборудования – 1057;
На консервации единиц оборудования – 87;
Проведен текущий ремонт , единиц – 1041;
Не отремонтировано, единиц – 16.
Слайд 34
Описание слайда:
Управление оборудованием
В 2013 году проведен внеплановый ремонт и монтаж энергетического оборудо-вания в соответствии с докладными записками подразделений и цехов по плану работ цеха №12 в количестве 40970,4 н/час (при запланированном количестве 40164,0 н/час), в т.ч.: ремонт трансформатора 1000 кВа ТП-6 в корпусе №25, прокладка теплотрассы до корпуса №3, демонтаж оборудования старой компрессорной станции, монтаж системы естественной вентиляции в компрес-сорной корпуса №25, замена трубопровода холодной воды в корпусе №8, замена подземных кабельных линий на б/о «Мста».
Ежемесячно осуществлялся контроль за рациональным использованием энергоресурсов дал экономию в денежных средствах на сумму 83,8 тыс. руб., что составляет 2% от затрат 2012г.: 2013г. – 3692,8 тыс. руб., 2012г. – 3776,6 тыс. руб.
Отсутствие плана-графика периодических проверок электротехнологического оборудования на технологическую точность объясняется их невостребованнос-тью со стороны технологических служб цехов и подразделений в связи с отсутст-вием требований в прежнем стандарте. В разрабатываемом стандарте «Управле-ние энергетическим оборудованием» данный план-график предусматривает «периодическую проверку электротехнологического оборудования на его соответствие паспортным данным завода-изготовителя».
Слайд 35
Описание слайда:
Модернизация производства (ТО)
При непосредственном участии специалистов ТО в 2013 году внедрено новое оборудование:
Ремонтно-паяльный центр IR550ARLUS;
Автомат установки ПМИ SM421;
Установка автоматического нанесения паяльной пасты на печатные платы методом дозирования DISPENSE MATE 585;
Установка Martin TXPERT MiniOvern-04S для восстановления шариковых выводов микросхем в корпусах BGA;
Сверлильный, фрезерный, сверлильно-фрезерный станки POSALUX для сверления и фрезерования печатных плат;
Лазерный гравировальный комплекс Argent;
Сварочный стол.
Слайд 36
Описание слайда:
Управление средствами измерений (ОМ)
Слайд 37
Описание слайда:
Управление персоналом (УП)
Всего в 2013 году повысило квалификацию в различных формах обучения 287 сотрудников (143 – рабочих, 144 — РСС), что на 119,6% больше по отношению к планируемому значению, и на 5% меньше, чем в 2012г. Обучено по СМК 66 сотрудников организации, согласно приказа от 28.05.2013г. № 495. По заочной форме обучаются 38 работников. Зачислено 19 студентов по целевой подготовке. Проведено 26 экскурсий (327 чел.) для учащихся и студентов.
С целью обеспечения производства специалистами и рабочими необходи-мых специальностей заключены договоры о сотрудничестве с НовГУ, НовХИТ, технологическим колледжем и др. учебными заведени-ями региона. Студенты и учащиеся этих учебных заведений проходят практическое обучение (практика, лабораторные работы и др.) непосред-ственно на производстве в цехах и отделах организации (150 чел.).
В 2013 году специалистами УП продолжена профориентационная работа в учебных заведениях города и области с целью привлечения молодежи на производство. Подготовлен рекламный ролик, агитационный стенд, выпущены рекламные буклеты, систематически проводятся экскурсии (26 экс./327 чел.).
Слайд 38
Слайд 39
Описание слайда:
ВНУТРЕННИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (УИТ)
Слайд 40
Описание слайда:
Связь с потребителями. Оценка удовлетворенности потребителей (ОВТС, ОПВН)
Отдел ВТС
Получены 24 обращения на поставку запасных частей, проведение работ по ремонту и модернизации техники от иностранных заказчиков.
Закончено оформление паспорта экспортного облика (ПЭО) и рекламного паспорта (РП) на доработанный комплекс исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза» (изделие 1Л222), на изделие получены паспорта ПЭО №719/13/ЭП и РП №701/13/ЭП.
В 2013г. ОАО «НПО «Квант» получило заключение Минэкономразвития РФ по вопросу создания совместного предприятия, тем самым завершив процедуру согласования проектов распоряжений Президента и Правительства РФ о создании СП с органами исполнительной власти РФ.
Проведены 8 переговоров и рабочих встреч с представителями иностранных заказчиков о сотрудничестве в части поставок ПВН.
Отдел ПВН
сформировано и направлено инозаказчикам 23 коммерческих предложения на общую сумму более 300 млн. руб.
Заключено 4 международных контракта на общую сумму более 6,1 млн. руб.
Слайд 41
Описание слайда:
Связь с потребителями. Оценка удовлетворенности потребителей (ОВЭД)
Получены блоки от Инозаказчика, проведена их дефектация по Контракту №645 от 16.12.2011г. (заказ №86, Чешская Республика, стоимость работ по контракту – 8 766,02 евро);
Проведена работа по изменению таможенного режима (с «временного ввоза» на режим «переработка»). Внесены изменения в экспортную лицензию. Заключен договор с соисполнителем (ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на ремонт ранее отдефектованных блоков (ДС №5 к Контракту №645 от 16.12.2011г., заказ №861, Чешская республика, стоимость работ – 24 008,81 евро);
Проведена работа по получению от Инозаказчика консульских легализованных документов, необходимых для получения лицензии на вывоз ПВН (заказ № 53, Контракт №334 от 13.08.2013г., Чешская Республика , цена Контракта – 114 663,58 евро);
Проведена работа по получению перечня на вывоз ПВН в Минпромторге России, произведены подготовка, отгрузка и сдача имущества на территории ОАО «НПО «Квант» по договору № П26-02/13 от 15.02.2013г. (заказ № 59, Республика Беларусь) на сумму 16 430,67 рублей РФ;
Проведена работа по получению перечней на ввоз ПВН в Минпромторге России (импорт видеомониторов из Республики Беларусь для ГОЗа).
Слайд 42
Описание слайда:
Планирование и диспетчеризация (ПДО)
В 2013 году ПДО продолжило работу по внедрению в процессы планирования производства программного обеспечения 1С Производство посредством взаимодействия с УИТ с помощью докладных записок и предложений по доработке программы.
Равномерность загрузки производства формируется диаграммой, функционирующей в программе 1С Производство. При возникновении, в процессе «узких мест» их расшивка осуществлялась внесением в диаграмму необходимых корректив и пересчетом плановых заданий.
Модуль «Незавершенное производство» внедрен окончательно в 4-м квартале 2013 года силами УИТ совместно с ПДО /разработан для оценки состояния незавершенного производства по заказам и по цехам, для принятия руководителями подразделений соответствующих решений/.
Слайд 43
Описание слайда:
Оценка результативности СМК ОАО НПО «Квант» —
лист результативности СМК
Слайд 44
Описание слайда:
Оценка результативности СМК ОАО НПО «Квант»
На основании проведенного расчета оценки результативности СМК организации за 2013 год достигнутое значение составило — 0,974, таким образом результативность СМК ОАО «НПО «Квант» – ВЫСОКАЯ.
Достигнутые значения по оценке результативности СМК организации в разрезе отчетных периодов 2013 года выглядят следующим образом: I кв. – 0,977, II кв. – 0,983, III кв. – 0,988, IV кв. – 0,961.
Слайд 45
Описание слайда:
Нерешенные вопросы
ПДО
Отсутствие норм времени, в результате чего сложно запланировать производство по расчетным датам и определить загрузку цеха;
Качество докладных записок. Отсутствует порядок прохождения производственной документации. Получаемые ПДО докладные записки остаются без движения из-за отсутствия технологических карт;
Износ производственного парка оборудования, снижение производительности и качества изготовления;
Несвоевременное финансирование, нарушение сроков закупки материалов и ПКИ, в результате чего срываются сроки изготовления.
ОГК
Дефицит людских ресурсов;
УИТ
Наличие сложных и длительных процедур закупок, запаздывание формирования ежемесячного бюджета, и как следствие невозможность оперативного приобретения оборудования, отсутствие возможности планирования закупок;
Слайд 46
Описание слайда:
Нерешенные вопросы
ОВЭД
Невозможность отправки различных форм отчетности (ежемесячных, квартальных, годовых), имеющих гриф «КТП» / «Секретно» факсимильной связью и по электронной почте в Концерн и ОАО «ЦНИИ «Электроника», при соблюдении сроков предоставления отчетности;
Трудности по осуществлению расчетов по внешнеэкономическим контрактам (договорам) через «Новикомбанк» (г. Москва);
УП
Недостаточное обеспечение организации людскими ресурсами связано с тем, что потребность подразделений в персонале рассчитана исходя из плана производства, однако реальная потребность значительно ниже (оформлены доплаты, совмещения). В то же время рынок труда В.Новгорода не располагает достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, требуемых нашей организации;
Уровень заработной платы работников не соответствует средним показателям по нашему региону, с чем связана проблема обеспечения (укомплектования) организации людскими ресурсами;
Неравномерная загрузка производства, режим неполного рабочего времени, простои играют негативную роль на имидж нашей организации в регионе и являются негативным фактором в решении вопроса о трудоустройстве кандидатов на вакантные должности;
Слайд 47
Описание слайда:
Нерешенные вопросы
ОМ
Не поверены согласно плана 46 средств измерений: 25 – радиоизмерительных СИ по причине не предоставления цехами №2, №7, №15; 21 – теплотехнических по причине консервации и не предоставления цехами №6, №12;
ИЦ ЭО
Не был обеспечен в полном объеме нестандартным оборудованием, необходимым при проведении испытаний изделий;
ОСт
Потребность в обновлении имеющегося фонда справочников на электрорадиоизделия;
По состоянию 31.12.2013г. на не оплачены счета на сумму 52356,23 руб.;
Слайд 48
Описание слайда:
Нерешенные вопросы
ОНР
Длительное отсутствие самостоятельных разработок (модернизаций) привело к потере грамотных специалистов-разработчиков из состава ОНР;
Низкий уровень зарплаты инженерных кадров – одна из основных причин нерешенного кадрового вопроса;
Отсутствие мотиваций, необходимых как для повышения эффективности труда, так и для сохранения инженерных кадров;
ОПВН
Отсутствие четкого взаимодействия между подразделениями организации (управление закупок включается в процесс на стадии исполнения контрактов, не принимая участия в проработке обращений Инозаказчиков и составлении коммерческих предложений);
Отсутствие планомерной и скоординированной работы предприятий промышленности по сопровождению поставленной инозаказчикам техники;
Слайд 49
Описание слайда:
Предложения по улучшению
ЛУКС
Руководителям структурных подразделений организации обеспечить подготовку к прохождению ресертификации системы менеджмента качества ОАО «НПО «Квант» на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ в АНО «Промтехносерт»;
Организовать и провести обучение сотрудников организации;
Продолжить работу по обеспечению чистоты и культуры производства.
ИЦ ЭО
Своевременное обеспечение ИЦ ЭО в полном объеме нестандартным оборудованием для реализации поставленных задач.
ОИХ
Принимая во внимание, что в процессе изготовления изделий возникает необходимость приобретения инструмента, непредусмотренного ранее поданными заявками, что требует дополнительного финансирования, предлагаем в смете расходов организации по приобретению инструмента предусмотреть дополнительные средства в размере 10% от общей стоимости годовых расходов для решения данного вопроса.
Слайд 50
Описание слайда:
Предложения по улучшению
ОВЭД
Рассмотреть возможность разработки и установки защищенного канала электронной связи для передачи информации, документов и отчетов в электронном виде в Концерн и ОАО «ЦНИИ «Электроника»;
Рассмотреть возможность обслуживания внешнеэкономических контрактов в новгородском банке, в котором у нашей организации имеются счета – филиал ОАО Банк «ВТБ», либо настроить систему «БАНК-КЛИЕНТ» для возможности отправки указанных документов посредством электронного документооборота.
ОПВН
Укреплять и развивать межкооперационные связи с предприятиями – поставщиками и производителями ПВН для получения своевременных и полных ответов по нашим запросам»;
Координация работ по кодификации и каталогизации экспортируемых ЗИП к ПВН и разработка сводного каталога запасных частей и комплектующих;
Приобрести в отдел ПВН ксерокс, т.к. группирование документов в дела в соответствии с номенклатурой, подготовка их для сдачи на архивное хранения в отделе требует размножения экземпляров входящей и исходящей корреспонденции. Копировать документы сотрудникам отдела приходится на ксероксе других отделов.
Слайд 51
Описание слайда:
Предложения по улучшению
ОМ
Начальникам цехов №№2, 6, 7, 12, 15 обеспечить своевременное предоставление средств измерений на поверку в ОМ, согласно установленных годовым графиком сроков.
ОГМ
Для эффективного выполнения задач, поставленных перед службой главного механика основным является полное финансовое обеспечение разработанных мероприятий.
ОСт
Произвести оплату счетов за 2013 год;
Обновить имеющийся фонд справочников на электрорадиоизделия;
Установить в отделе 1 компьютер.
ОТПП
С целью обеспечения оптимального выбора нового оборудования и грамотной его эксплуатации повышать профессиональный уровень имеющихся специалистов (рабочих и РСС).
Слайд 52
Описание слайда:
Предложения по улучшению
УП
Обеспечить повышение уровня оплаты труда специалистов организации и приблизить к среднему показателю по региону.
ОТК
Обеспечивать своевременно рабочие места технологической документацией;
Обеспечение приспособлениями, оснасткой до запуска деталей в производство;
При приеме на работу РСС должен быть установлен реальный испытательный срок с заключением комиссии о проф. пригодности человека;
К каждому цеху должны быть привязаны определенные технологические группы (из ТО) для решения (корректировки, изготовления оснастки, приспособлений, заказа калибров, написания техпроцессов на месте, решение вопросов оперативно);
Провести ПДКК . Тема – акты о браке.
Слайд 53
Описание слайда:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
1) Определенных типовых бланков и графиков нет и быть не может. Правила придумываются самолично, прописываются в СМК. Вот если Вы сами для себя придумаете типовую форму — то будет на вашем предприятии типовая форма. Извне не возьмете.
2) По порядку проведения анализа по тексту ГОСТ.
«в соответствии с предварительно установленным графиком и процедурой» — у вас должно в СМК быть прописано, как часто, когда и каким образом вы анализируете смк. Это может быть отдельная процедура, инструкция, например «Документированная процедура «Анализ со стороны руководства», м.б. раздел в РК).
«Высшее руководство» в ИЛ — нач.лаб. Есть мнение некоторых экспертов, что к анализу надо привлекать директора ООО если он не начлаб, т.к. в итоге денег на все дает он. Я это мнение разделяю, у меня анализ проводит начлаб+директор.
«Периодически проводить анализ» — в СМК задайте периодичность, классика — ежегодно в 1 квартале, и придерживайтесь заданной периодичности.
«Пригодность политики и процедур» — в ходе анализа должны оценить, надо ли менять политику в области качества, документы СМК (м.б. изменение законодательства и нд, планы на расширение/сокращение оа, много-много косяков в работе = смк фиговенькая и требует внимания, пересмотра, прочие причины необходимости изменения внутренних документов)
«Отчеты руководящих и контролирующих сотрудников» — для анализа вам надо как-то собрать информацию о работе лаборатории за истекший год, которую будете анализировать. О движении, учебе, экзаменовке, аттестации персонала, приобретении материальных ценностей, результатах проверок — внутренних (внутренние аудиты) и внешних (росаккредитация, инспекция труда, прокуратура и т.д.), работе с поставщиками — кто косячит, кто молодец, какие были проблемы (не забывайте о поставщиках услуг), кто много денег стал хотеть и надо менять, субподрядчиками, результатах кд и пд, мси, объем работы в количествах заявок, финансовые показатели работы, грядущие изменения в законах и нд и проч. Директор и начлаб конечно ребята мозговитые, но всего за год упомнить и знать не могут. Поэтому справку в произвольной (или закрепленной вами в смк) форме готовят отдел кадров, финансисты, менеджер по качеству, метролог, плановый отдел и т.д., может вообще у вас один чел за всех. Справки обычно в сравнении с прошлым периодом — для наглядности изменения ситуации (например, в поза том году уволилось 3 человек и доход был 10 млн руб, а в том году уволилось 30 чел и доход 1 млн руб, значит надо че-то срочно делать 
)
«Результаты последних внутренних проверок» — ответственный за проверки берет годовой график, пишет в отчете сколько было запланировано, сколько сделано, с какими результатами — где и сколько выявлено несоответствий. Может написать в чем причина, кто виноват и что делать. На его усмотрение (или ваше, если закрепите в СМК что ему писать)
«КД и ПД» — аналогично результатам ВА. Кто отвечает за них пишет — чего планировали, чего делали, достигли ли целей. Особенно меня радует обязательный у меня пункт — скока денег на это потратили. И когда потратили, например, 30 тыщ и манагер скромно приписывает, что «кд результативны не в полном объеме» — я точно знаю, что квартальной премии у ответственного за выбор и реализацию кд не будет
«оценки, проведенные сторонними органами» — кто вас проверял за год и каковы результаты — росаккредитация, ГИТ, прокуратура, и иже с ними.
«результаты мси» — чего запланировано, чего сделано, с кем договоры, какие результаты. В отчете ответственный может дать пожелания — с кем на следующий год поработать, по каким показателям/факторам.
«изменения объема и вида работ» — сравниваете показатели доходов/расходов, заказов в штуках (объем работ), вид работ — новые методы исследований, новые факторы, новые направления и т.д. Что произошло за тот год
«обратная связь с заказчиками» — заказчик внутренний, но согласно ГОСТ у вас должен быть механизм получения обратной связи. Как минимум журнал претензий. Как максимум — придумайте какую-нибудь анкету удовлетворенности. В конце концов так и пишите — на словах хвалят. Если проблемы с внутренним заказчиком имеете — фиксировать в журнале обязаны, отражаете все жалобы в справке для анализа. Кстати, а к внутреннему заказчику от его заказчиков жалоб на материалы, вами испытанные, не поступает?
«Претензии» — см. обратную связь
«Рекомендации по улучшению» — может подать любой работник. Плюс в ходе анализа сами соображайте исходя из общей информации, что и где можно улучшить, в этом и есть смысл анализа. Например, мой высококлассный инженер в поза-поза-поза том году на 1 заявку тратили 1 час 10 минут из-за медленно печатающего струйного принтера — протокол на 5 листах, на 1 заявку надо 5-7 протоколов. Заменили ему принтер на новый лазерный, скорость возросла до 35 минут, угрозы срыва заказа больше не возникало. Предложение поступило от него.
«Ресурсы и подготовка персонала» — сколько человек уволилось/устроилось/ушло в декрет, обеспечивают ли они производственные потребности, сколько выучилось, получило вышку, переквалифицировалось, повысило квалификацию, результаты аттестации на соответствие должности, как поживают стажеры и проч.
У меня все эти отчеты собирает менеджер по качеству, изучает, делает какие-то свои пометки, передает мне. С директором садимся, читаем, обсуждаем, делаем выводы. Смотрим, чего планировали в том году, решаем, достигли ли поставленных целей. Разрабатываются планы на будущее. Оформляется протоколом. По каждому пункту — изложение фактов (из отчеты), вывод. Под конец документа — согласованные мероприятия по улучшению, сроки, ответственные. На основе них менеджер по качеству при необходимости готовит План предупреждающих действий.
То что вы пишите «проверка статуса госта… заполняют ли журналы правильно…» — это проверяется в ходе ежегодных внутренних аудитов (проверок). Вот кто их проводит, вам к анализу отчет и подготовит, где напишет «проверяли процесс управления документацией, выявили 1 несоответствие, касающееся управления внешней документации — Петрова из первого отдела пользуется старым ГОСТом. По сему факту провели анализ, установили причину — специалист фонда НД уж месяц как забухал и актуальность документов не проверяет, везде бардак, Провели коррекцию — петровой дали новый документ, благо испытание она еще делать не начала, иначе б была несоответствующая работа со всеми вытекающими. Корректирующим действием выбрано уволить спец.фонда НД, ибо это шестой запой за полгода, а от нашей ИЛ жизни людей зависят.»
Еще Вы пишете «подготовка персонала — стабильно 1 раз в 5 лет». Если у вас написано так в СМК и никаких оговорок, пункту про обеспечение компетентности персонала и определения необходимости в подготовке вы заведомо несоответствуете. А если методику новую внедряете или прибор? А если движуха в кадрах и одного спеца надо обучить еще чему-то? Или он вроде умный-умный, а эксперимент при ПК завалил мама не горюй, хуже стажера… Но это лирика, это касается больше раздела (документа) СМК про управление персоналом. Для анализа со стороны руководства пишите — кого, где, когда проучили на курсах.
Не поняла вопроса «кто подписывается за руководство о качеству за разработку и утверждает»? Вы хотели спросить: 1) Кто утверждает отчет об анализе со стороны руководства? — Кто его составлял (высшее руководство ИЛ — нач.лаб, если пропишете у себя в правилах что это еще и директор — будет и он). Гл.технолог, гл.инженер, нач.производства — руководящие и контролирующие сотрудники — с них отчеты (справки, служебки, как назовете) высшему руководству, чтоб те проанализировали смк.
2) Кто подписывает, разрабатывает, утверждает «Руководство по качеству» (как документ СМК)? Как напишете в документах СМК. Разрабатывают, как правило, менеджер по качеству + ответственный за процесс. Утверждает нач.лаб