|
Открытая разработка документов | LINCO Open Source Анализ системы менеджмента со стороны руководства. Пример Версия 1. 01.06.2020 |
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯
АНАЛИЗ
системы менеджмента со стороны руководства
за ГГГГ год
1. Общие положения
2. Пригодность политики и процедур лаборатории
3. Результаты внутренних проверок
4. Результаты внешних проверок
5. Корректирующие действия (КД) и действия, связанные с рисками и возможностями
6. Жалобы (претензии)
7. Персонал
8. Приобретение услуг
9. Управление оборудованием и материалами
10. Управление документацией
11. Работа с заказчиками
12. Внешние условия
13. Результаты идентификации рисков
14. Обеспечение достоверности результатов
15. Оценка функционирования системы менеджмента испытательной лаборатории
16. Рекомендации по улучшению
1. Общие положения
Отчет содержит результаты анализа и оценки результативности деятельности испытательной лаборатории за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГГГ (свой период).
При проведении анализа системы менеджмента Испытательной лаборатории (далее — ИЛ) за ГГГГ год рассматривались
следующие материалы и документы:
Указать реквизиты всех рассматриваемых материалов и документов. Например:
- Руководство по качеству ИЛ РК-N-ГГ версия №N от ДД.ММ.ГГ, утвержденное генеральным директором Общества;
-
Политика в области качества ИЛ
КД-N версия №N от ДД.ММ.ГГ, утвержденная генеральным директором Общества; -
Декларация о беспристрастности и независимости
КД-N версия №N от ДД.ММ.ГГ, утвержденная генеральным директором Общества; - План перехода ИЛ на применение стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, утвержденный Руководителем ИЛ;
-
Анкета самообследования соответствия ИЛ требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019;
-
Реестр рисков ИЛ
КД-N версия №N от ДД.ММ.ГГ;
- Отчеты по результатам внутренних аудитов за ГГГГ год;
- Протоколы проведения корректирующих действий;
- Журнал учета претензий;
- Заключения по результатам участия лаборатории в МСИ за ГГГГ год;
-
План профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала
П-NN-ГГ от ДД.ММ.ГГ, утвержденный Руководителем ИЛ; - Отчеты о повышении квалификации специалистов;
- Записи о мониторинге достоверности результатов испытаний;
- Анкеты оценки удовлетворенности заказчика качеством услуг ИЛ.
(указать прочие документы)
Испытательная лаборатория аккредитована и имеет уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № NN.
В связи со вступлением в силу Межгосударственного стандарта
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ИЛ перешла на применение данного стандарта.
В целях исполнения требований Приказа Росаккредитации от 9 августа № 144 «Об утверждении плана перехода
участников национальной системы аккредитации на применение международного стандарта ISO/IEC 17025-2017»
подготовлен План перехода ИЛ КД-N-ГГ от ДД.ММ.ГГ на применение Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Мероприятия по Плану перехода на применение международного стандарта выполнены, деятельность соответствует
требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
По результатам внутренних проверок соответствия ИЛ требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в соответствии с
Программой внутренних проверок КД-N-ГГ от ДД.ММ.ГГ, составлена Анкета самообследования от ДД.ММ.ГГ.
Вернуться к содержанию
2. Пригодность политики и процедур лаборатории
2.1.
Политика Испытательной лаборатории в области качества
направлена на обеспечение высокого качества измерений
и максимальное удовлетворение потребностей внутренних и внешних заказчиков посредством создания и поддержания
стабильных условий, необходимых для эффективного функционирования системы менеджмента.
2.2. Политика в области качества продолжает отвечать требованиям системы менеджмента (далее по тексту – СМ)
ИЛ, что позволяет получать достоверные результаты. Процедуры, регламентированные Руководством по качеству и документами
СМ ИЛ, поддерживаются в удовлетворительном состоянии.
Вернуться к содержанию
3. Результаты внутренних проверок
3.1. В соответствии с Программой и графиком проведения внутренних проверок в ИЛ на ГГГГ год было запланировано:
N проверок (X горизонтальных, Y вертикальных). Проведено: X1 горизонтальных, Y1 вертикальных проверок.
3.2. Цель проверок — установление соответствия деятельности лаборатории требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и СМ ИЛ.
3.3. По результатам внутренних проверок выявлено следующее:
-
Лаборатория располагает руководящим и техническим персоналом, поддерживается система менеджмента в
соответствии с областью деятельности. Оформлена политика обеспечения качества результатов испытаний. -
Лаборатория обеспечена необходимой нормативной документацией (НД); имеется
процедура управления документацией;
проводится актуализация в соответствии с документированной процедурой. -
В лаборатории соблюдаются условия окружающей среды при проведении аналитических работ, здания и помещения
соответствуют требованиям пожарной безопасности. Проводятся постоянные проверки по соблюдению условий окружающей
среды, соблюдения требований ПБ и ОТ, чистоты и порядка в лаборатории. Своевременно принимаются меры по устранению недостатков. -
Проводится мониторинг достоверности результатов испытаний в соответствии с Планом П-N-ГГ от ДД.ММ.ГГ,
в соответствии с которым проводятся работы по внутреннему лабораторному контролю. -
Имеется система идентификации объектов испытаний, которая поддерживается на протяжении всего пребывания
образца в лаборатории, пробы после окончания выполнения измерений/испытаний утилизируются. Созданы условия
для хранения и обеспечения сохранности объектов испытания. -
Квалификация и опыт сотрудников позволяет проводить испытания в заявленной области аккредитации.
Персонал при поступлении на работу проходит стажировку, после выполнения контрольной задачи получает
доступ к самостоятельной работе, о чем своевременно сделаны записи. Технические учебы проводятся
постоянно в зависимости от необходимости поддержания качества проводимых испытаний. В лаборатории
имеется процедура по работе с заказчиками. Существует прямая и обратная связь с заказчиками
(физическими и юридическими лицами). -
Лаборатория располагает оборудованием всех видов для отбора проб, проведения измерений и испытаний.
Каждая единица оборудования идентифицирована. Все средства измерений поверены, испытательное оборудование
аттестовано. В лаборатории имеются процедуры по безопасному обращению, использованию и плановому обслуживанию оборудования.
3.4. По результатам внутренних проверок можно сделать вывод:
работа лаборатории по установлению показателей качества в ГГГГ году удовлетворительна, результаты измерений,
проводимые в лаборатории в заявленной области аккредитации достоверны.
Вернуться к содержанию
4. Результаты внешних проверок
4.1. В ГГГГ г. пройдена процедура подтверждения компетентности / расширения ОА ИЛ, включая выездную экспертизу
на соответствие лаборатории, установленным требованиям. По результатам экспертизы лаборатория подтвердила свою
компетентность (расширение ОА) в качестве испытательной лаборатории.
Вернуться к содержанию
5. Корректирующие действия (КД) и действия, связанные с рисками и возможностями
5.1. По каждому выявленному в ходе внутренних аудитов несоответствию/замечанию был проведен анализ и разработаны
корректирующие действия, которые были отражены в Журнале регистрации несоответствий и корректирующих действий.
5.2. «Действительно очень значимых» и «довольно значимых несоответствий» в результате внутренних аудитов в ИЛ не выявлено,
обнаруженные несоответствия относятся к разряду «незначительных несоответствий/ замечаний».
5.3. Итоги выполнения корректирующих действий, связанных с рисками и результаты внутренних проверок,
показали эффективность корректирующих мероприятий.
Вернуться к содержанию
За ГГГГ год в ИЛ претензий от внутренних и внешних заказчиков не поступало.
Вернуться к содержанию
7.1. Для обеспечения проведения испытаний в области аккредитации и эффективного функционирования системы
менеджмента в аккредитованной лаборатории предусмотрена штатная численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
7.2. Все специалисты имеют специальное образование, необходимые технические знания и опыт в соответствии
с квалификационными требованиями и регламентируемыми методиками измерений.
7.3. Всего в ИЛ работает NN человек, из них – N1 с высшим образованием, N2 человек — со средним специальным образованием.
7.4. Проведено внешнее обучение сотрудников лаборатории. N человек прошли повышение квалификации.
Вернуться к содержанию
8.1. Обеспечение лаборатории материально-техническими ресурсами (далее по тексту – МТР) осуществлялось
централизованно на основании ежегодных и оперативных заявок согласно бизнес-плану ГГГГ г.
8.2. Приобретение реактивов, химической посуды стандартных образцов и расходных материалов производилось
в соответствии с требованиями нормативной документации на методики (методы) измерений с указанием их квалификации, марки и т. д.
8.3. Приобретение услуг и запасов осуществлялось в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.
8.4. Актуализация НД проводится посредством ИПС «Техэксперт».
8.5. За ГГГГ год в ИЛ поступило оборудование:
- средств измерений (СИ) — NN шт.;
- испытательное оборудование (ИО) — NN шт.;
- вспомогательного оборудования (ВО) — NN шт.,
8.6. Приобретаемые МТР прошли процедуру входного контроля. На все химические реактивы, поступившие в
лабораторию, имелись сертификаты (паспорта) качества.
8.7. Пригодность оборудования и СИ к использованию подтверждена результатами поверки СИ и аттестацией ИО,
которую осуществляет ФБУ «Центр стандартизации и метрологии» (ФБУ «ЦСМ») на основании договора, в соответствии
с утвержденным Графиком поверки и аттестации оборудования.
Вернуться к содержанию
9. Управление оборудованием и материалами
9.1. Лаборатория располагает материально-технической базой, необходимой для проведения аналитических работ в области аккредитации.
9.2. Управление реактивами и материалами включает их регистрацию, входной контроль,
учет реактивов и расходных материалов, хранение, продление срока годности — при необходимости,
использование в соответствии с требованиями документов на методики измерений, утилизацию.
9.3. Качество дистиллированной воды контролируется по ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»,
воды для лабораторного анализа контролируется по ГОСТ Р 52501¬-2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».
9.4. Результаты контроля качества дистиллированной воды, воды для лабораторного анализа регистрируются в
Журналах регистрации результатов испытаний дистиллированной воды, воды для лабораторного анализа
.
9.5. Средства измерений, испытательное, вспомогательное оборудование в ИЛ находятся в удовлетворительном состоянии.
В лаборатории осуществляется учет, плановые поверки, аттестация.
Вернуться к содержанию
10. Управление документацией
10.1. Лаборатория обеспечена нормативной документацией, необходимой для проведения аналитических работ в
области аккредитации и решения вопросов метрологического обеспечения аналитического контроля. Вся нормативная
документация маркируется и хранится в отдельных папках.
10.2. Контрольные экземпляры всей нормативной и методической документации хранятся у менеджера по качеству,
в условиях, исключающих случайную утрату или разукомплектование, учтенные копии — хранятся в лаборатории,
на рабочих местах.
10.3. Периодически осуществляется актуализация НД. Устаревшие НД изымаются, маркируется соответствующим образом
и сдаются в архив.
10.4. Существует архив документов лаборатории.
10.5. Протоколы испытаний подготавливаются в установленной форме.
10.6. Процедура управления документацией и записями, регламентированная Руководством по качеству и документами
СМ поддерживаются в актуальном состоянии.
Вернуться к содержанию
11.1. В лаборатории имеется Процедура работы с заказчиками КД-N-ГГ. С целью обеспечения удовлетворенности заказчиков
определялись требования к выполняемым аналитическим работам и в течение всей работы лаборатория поддерживала связь с заказчиками.
11.2. По истечении ГГГГ г. было проведено анкетирование внутренних заказчиков с целью оценки их удовлетворенности.
Вернуться к содержанию
12.1. ИЛ располагает всеми необходимыми помещениями для проведения работ в области аккредитации, включая помещения для
проведения всех видов измерений, регистрации и обработки результатов измерений, хранения расходных материалов.
12.2. Необходимые условия окружающей среды, установленные в нормативных документах на МВИ и в руководствах по
эксплуатации оборудования, поддерживались с помощью вентиляции, освещения, обогрева, кондиционирования и других
технических средств.
12.3. Регистрация условий окружающей среды осуществлялась ежедневно в помещениях, где проводились
аналитические работы, с записью в
Журналах контроля внешних условий, согласно требованиям Руководства по качеству.
Вернуться к содержанию
13. Результаты идентификации рисков
В ГГГГ году в целях установления системы риск-ориентированного подхода в СМ, издано распоряжение по лаборатории.
Определен состав рабочей группы по управлению рисками СМ. Сформирован
Реестр рисков, включающий в себя:
- идентификацию риска
- оценку
- последствия риска
- действующие меры управления рисками
Рабочей группой выявляются, анализируются, определяются мероприятия, направленные на снижение (исключение) рисков.
Вернуться к содержанию
14. Обеспечение достоверности результатов
14.1. В ГГГГ г. для обеспечения качества результатов измерений был проведен:
- контроль наличия условий для проведения текущих анализов;
-
контроль соблюдения требований документов на методики КХА, включая контроль приемлемости
результатов единичных анализов, получаемых в условиях повторяемости; - оперативный контроль процедуры анализа при реализации методики;
- контроль воспроизводимости методики;
- контроль стабильности результатов измерений;
-
ежегодный анализ действующей системы обеспечения качества и принятие корректирующих действий по
поддержанию качества результатов измерений и КХА.
14.2. Разработан План мониторинга достоверности результатов испытаний КД-N-ГГ.
14.3. В результате проведения внутрилабораторного контроля качества (ВЛК) результатов измерений/испытаний
по ранее внедренным методикам измерений/испытаний, входящих в область аккредитации лаборатории, была продемонстрирована
возможность получения результатов с характеристиками погрешности не превышающих установленные значения в НД. Результаты
оформляются в виде протоколов. Так же ИЛ принимала участие в процедурах внешнего контроля качества результатов измерений.
14.4. В ГГГГ году ИЛ участвовала в проверках квалификации (межлабораторных сравнительных испытаниях) по
следующим объектам испытаний:
- вода питьевая (X1 показателей: перечисление)
- вода сточная (X2 показателей: перечисление)
- вода природная (X3 показателей: перечисление)
Были получены следующие заключения: качество результатов испытаний признано удовлетворительным.
Вернуться к содержанию
15. Оценка функционирования системы менеджмента испытательной лаборатории
15.1. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
структура Испытательной лаборатории и организация работ по осуществлению испытаний
объектов аналитического контроля, закрепленных за лабораторией областью аккредитации,
соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
и внутренним документам лаборатории.
15.2. Квалификация и опыт сотрудников позволяет проводить испытания в заявленной области аккредитации.
Персонал при поступлении на работу проходит стажировку, после сдачи экзамена получает доступ к самостоятельной работе,
о чем своевременно сделаны записи в
журналах инструктажей. Технические учебы проводятся постоянно в зависимости от
необходимости поддержания качества проводимых испытаний.
15.3. Лаборатория обеспечена необходимой нормативной документацией (НД); имеется процедура управления документацией.
15.4. В лаборатории соблюдаются условия окружающей среды при проведении аналитических работ здания и помещения
соответствуют требованиям пожарной безопасности. Проводятся постоянные проверки по соблюдению условий окружающей
среды, соблюдения требований ПБ и ОТ, чистоты и порядка в лаборатории. Своевременно принимаются меры по устранению замечаний.
15.5. В лаборатории организовано управление стандартными образцами и реактивами. Проводится внутрилабораторный
контроль качества результатов анализа: разработана процедура мониторинга достоверности результатов.
15.6. Имеется система идентификации объектов испытании, которая поддерживается на протяжении всего пребывания пробы
в лаборатории, пробы после окончания выполнения измерений/испытаний утилизируются. Созданы условия для хранения и
обеспечения сохранности объектов испытания.
15.7. Лаборатория располагает оборудованием всех видов для отбора проб, проведения измерений и испытаний.
Помимо этого, на ГГГГ г. запланирована покупка новых приборов и оборудования для лабораторного контроля.
15.8. Каждая единица оборудования идентифицирована. Все средства измерений поверены, испытательное оборудование аттестовано.
В лаборатории имеются
процедуры по управлению
, безопасному обращению, использованию и плановому обслуживанию оборудования.
15.9. В лаборатории существует обратная связь с заказчиками. По окончанию года проводится анкетирование
удовлетворенности заказчиков выполнением исследований, проводимых ИЛ.
15.10. По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод: работа лаборатории в ГГГГ году удовлетворительна,
результаты измерений, проводимые в лаборатории в заявленной области аккредитации, достоверны. Система менеджмента в аккредитованной лаборатории действует и постоянно совершенствуется.
Вернуться к содержанию
16. Рекомендации по улучшению
16.1. С целью совершенствования СМ в Испытательной лаборатории необходимо:
разработать рабочие инструкции и процедуры (перечисление процессов).
16.2. Поддерживать на требуемом уровне характеристику погрешности и внутрилабораторной прецизионности результатов испытаний.
16.3. Принять участие в проверках квалификации (межлабораторных сравнительных испытаний) на ГГГГ г. по
объектам испытаний области аккредитации лаборатории.
16.4. Принять участие в межлабораторных сличениях, отличных от проверок квалификации.
16.5. Провести в ГГГГ году мероприятия по повышению квалификации сотрудников лаборатории,
согласно годовой заявке повышения квалификации персонала.
16.6. Проработать перечень необходимого лабораторного оборудования, для приобретения в ГГГГ г.
16.7. Своевременно проводить актуализацию нормативных и методических документов.
16.8. Проводить актуализацию Реестра рисков.
16.9. Проводить внутренние проверки в лаборатории по графику проведения внутренних проверок на ГГГГ год.
Руководитель ИЛ, Фамилия, Имя, Отчество
Дата
Подпись
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯
Предложите, как улучшить StudyLib
(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте
другую форму
)
Ваш е-мэйл
Заполните, если хотите получить ответ
Оцените наш проект
1
2
3
4
5
1) Определенных типовых бланков и графиков нет и быть не может. Правила придумываются самолично, прописываются в СМК. Вот если Вы сами для себя придумаете типовую форму — то будет на вашем предприятии типовая форма. Извне не возьмете.
2) По порядку проведения анализа по тексту ГОСТ.
«в соответствии с предварительно установленным графиком и процедурой» — у вас должно в СМК быть прописано, как часто, когда и каким образом вы анализируете смк. Это может быть отдельная процедура, инструкция, например «Документированная процедура «Анализ со стороны руководства», м.б. раздел в РК).
«Высшее руководство» в ИЛ — нач.лаб. Есть мнение некоторых экспертов, что к анализу надо привлекать директора ООО если он не начлаб, т.к. в итоге денег на все дает он. Я это мнение разделяю, у меня анализ проводит начлаб+директор.
«Периодически проводить анализ» — в СМК задайте периодичность, классика — ежегодно в 1 квартале, и придерживайтесь заданной периодичности.
«Пригодность политики и процедур» — в ходе анализа должны оценить, надо ли менять политику в области качества, документы СМК (м.б. изменение законодательства и нд, планы на расширение/сокращение оа, много-много косяков в работе = смк фиговенькая и требует внимания, пересмотра, прочие причины необходимости изменения внутренних документов)
«Отчеты руководящих и контролирующих сотрудников» — для анализа вам надо как-то собрать информацию о работе лаборатории за истекший год, которую будете анализировать. О движении, учебе, экзаменовке, аттестации персонала, приобретении материальных ценностей, результатах проверок — внутренних (внутренние аудиты) и внешних (росаккредитация, инспекция труда, прокуратура и т.д.), работе с поставщиками — кто косячит, кто молодец, какие были проблемы (не забывайте о поставщиках услуг), кто много денег стал хотеть и надо менять, субподрядчиками, результатах кд и пд, мси, объем работы в количествах заявок, финансовые показатели работы, грядущие изменения в законах и нд и проч. Директор и начлаб конечно ребята мозговитые, но всего за год упомнить и знать не могут. Поэтому справку в произвольной (или закрепленной вами в смк) форме готовят отдел кадров, финансисты, менеджер по качеству, метролог, плановый отдел и т.д., может вообще у вас один чел за всех. Справки обычно в сравнении с прошлым периодом — для наглядности изменения ситуации (например, в поза том году уволилось 3 человек и доход был 10 млн руб, а в том году уволилось 30 чел и доход 1 млн руб, значит надо че-то срочно делать 
)
«Результаты последних внутренних проверок» — ответственный за проверки берет годовой график, пишет в отчете сколько было запланировано, сколько сделано, с какими результатами — где и сколько выявлено несоответствий. Может написать в чем причина, кто виноват и что делать. На его усмотрение (или ваше, если закрепите в СМК что ему писать)
«КД и ПД» — аналогично результатам ВА. Кто отвечает за них пишет — чего планировали, чего делали, достигли ли целей. Особенно меня радует обязательный у меня пункт — скока денег на это потратили. И когда потратили, например, 30 тыщ и манагер скромно приписывает, что «кд результативны не в полном объеме» — я точно знаю, что квартальной премии у ответственного за выбор и реализацию кд не будет
«оценки, проведенные сторонними органами» — кто вас проверял за год и каковы результаты — росаккредитация, ГИТ, прокуратура, и иже с ними.
«результаты мси» — чего запланировано, чего сделано, с кем договоры, какие результаты. В отчете ответственный может дать пожелания — с кем на следующий год поработать, по каким показателям/факторам.
«изменения объема и вида работ» — сравниваете показатели доходов/расходов, заказов в штуках (объем работ), вид работ — новые методы исследований, новые факторы, новые направления и т.д. Что произошло за тот год
«обратная связь с заказчиками» — заказчик внутренний, но согласно ГОСТ у вас должен быть механизм получения обратной связи. Как минимум журнал претензий. Как максимум — придумайте какую-нибудь анкету удовлетворенности. В конце концов так и пишите — на словах хвалят. Если проблемы с внутренним заказчиком имеете — фиксировать в журнале обязаны, отражаете все жалобы в справке для анализа. Кстати, а к внутреннему заказчику от его заказчиков жалоб на материалы, вами испытанные, не поступает?
«Претензии» — см. обратную связь
«Рекомендации по улучшению» — может подать любой работник. Плюс в ходе анализа сами соображайте исходя из общей информации, что и где можно улучшить, в этом и есть смысл анализа. Например, мой высококлассный инженер в поза-поза-поза том году на 1 заявку тратили 1 час 10 минут из-за медленно печатающего струйного принтера — протокол на 5 листах, на 1 заявку надо 5-7 протоколов. Заменили ему принтер на новый лазерный, скорость возросла до 35 минут, угрозы срыва заказа больше не возникало. Предложение поступило от него.
«Ресурсы и подготовка персонала» — сколько человек уволилось/устроилось/ушло в декрет, обеспечивают ли они производственные потребности, сколько выучилось, получило вышку, переквалифицировалось, повысило квалификацию, результаты аттестации на соответствие должности, как поживают стажеры и проч.
У меня все эти отчеты собирает менеджер по качеству, изучает, делает какие-то свои пометки, передает мне. С директором садимся, читаем, обсуждаем, делаем выводы. Смотрим, чего планировали в том году, решаем, достигли ли поставленных целей. Разрабатываются планы на будущее. Оформляется протоколом. По каждому пункту — изложение фактов (из отчеты), вывод. Под конец документа — согласованные мероприятия по улучшению, сроки, ответственные. На основе них менеджер по качеству при необходимости готовит План предупреждающих действий.
То что вы пишите «проверка статуса госта… заполняют ли журналы правильно…» — это проверяется в ходе ежегодных внутренних аудитов (проверок). Вот кто их проводит, вам к анализу отчет и подготовит, где напишет «проверяли процесс управления документацией, выявили 1 несоответствие, касающееся управления внешней документации — Петрова из первого отдела пользуется старым ГОСТом. По сему факту провели анализ, установили причину — специалист фонда НД уж месяц как забухал и актуальность документов не проверяет, везде бардак, Провели коррекцию — петровой дали новый документ, благо испытание она еще делать не начала, иначе б была несоответствующая работа со всеми вытекающими. Корректирующим действием выбрано уволить спец.фонда НД, ибо это шестой запой за полгода, а от нашей ИЛ жизни людей зависят.»
Еще Вы пишете «подготовка персонала — стабильно 1 раз в 5 лет». Если у вас написано так в СМК и никаких оговорок, пункту про обеспечение компетентности персонала и определения необходимости в подготовке вы заведомо несоответствуете. А если методику новую внедряете или прибор? А если движуха в кадрах и одного спеца надо обучить еще чему-то? Или он вроде умный-умный, а эксперимент при ПК завалил мама не горюй, хуже стажера… Но это лирика, это касается больше раздела (документа) СМК про управление персоналом. Для анализа со стороны руководства пишите — кого, где, когда проучили на курсах.
Не поняла вопроса «кто подписывается за руководство о качеству за разработку и утверждает»? Вы хотели спросить: 1) Кто утверждает отчет об анализе со стороны руководства? — Кто его составлял (высшее руководство ИЛ — нач.лаб, если пропишете у себя в правилах что это еще и директор — будет и он). Гл.технолог, гл.инженер, нач.производства — руководящие и контролирующие сотрудники — с них отчеты (справки, служебки, как назовете) высшему руководству, чтоб те проанализировали смк.
2) Кто подписывает, разрабатывает, утверждает «Руководство по качеству» (как документ СМК)? Как напишете в документах СМК. Разрабатывают, как правило, менеджер по качеству + ответственный за процесс. Утверждает нач.лаб
АНАЛИЗ СМК ЗАО «МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС»
- Авторы
- Файлы работы
- Сертификаты
Донскова Д.Д., Кузнецова Н.В.
Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF
Закрытое акционерное общество «Механоремонтный комплекс» (ЗАО «МРК») — дочернее предприятие ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — является одним из крупнейших в России по производству запчастей и сменного оборудования металлургической промышленности. Юридический адрес: Российская федерация 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, инженерный корпус.
ЗАО «МРК» было сформировано в 2000 году на базе цехов Управления главного механика ОАО «ММК». ЗАО «МРК» входит в группу технического обслуживания МРК. Предприятие имеет развитую инженерную инфраструктуру и полный технологический цикл производства продукции от заготовки до монтажа. В его состав входят: два литейных цеха (фасонно-литейный и цех изложниц), цех металлоконструкций, кузнечно-прессовый цех, цех подготовки производства (ЦПП), три механообрабатывающих цеха (механический цех, ЦРМО-2, ЦРМО-3) и пять механоремонтных цехов (ЦРО ГОП, ЦРМО, ЦРМО-1, ЦРМО-7), а также Проектно-технологический центр (включает в себя технологические отделы и проектно-конструкторский отдел), задачей которого является технологическое обеспечение производства.
Для реализации положения ПК, а именно: переход от контроля качества продукции к управлению основными и вспомогательными процессами, в Службе качества, в 2004 году, создана и осуществляет свою деятельность центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ). В лабораториях установлено современное новейшее оборудование, позволяющее проводить испытания сырья, материалов и готовой продукции для определения химического состава, микроструктуры и физико-механических свойств.
Производственные возможности ЗАО «Механоремонтный комплекс» позволяют изготавливать:
-
чугунное и стальное фасонное литьё – от нескольких килограммов до 30т. — основные марки чугуна — ВЧ-40, СЧ 15, СЧ 20, ЧХ-1, ЧХ 22, ИЧХ28Н2; основные марки стали — 15Л, 25Л, 35Л, 40ХНЛ, 20Х25Н19С2Л, 110Г13Л, Х28Н48В5Л, 70ХЛ, Х6С2МЛ, 25Х1МФ, 65Г, 38ХМ, 40ХН2МА, 60ХВЮТ.
-
металлоконструкции — как строительного, так и специализированного нестандартного назначения – из углеродистых и легированных марок сталей.
-
механически обработанные изделия — крепёж, фитинги и фланцы для трубопроводов, уникальные корпусные детали сложной геометрической формы, а так же шестерни цилиндрические и конические с прямыми зубьями и косозубые, глобоидные и червячные пары, валы, крановые колеса, ролики и кристаллизаторы для машин непрерывного литья заготовок, ролики конвейерные и т.д.
-
стальные кованые и штампованные заготовки деталей готовых изделий методами свободной ковки, ковки в подкладных штампах, горячей и холодной штамповки на прессах из различных марок сталей [2].
В 2005 году предприятие получило звание лауреата Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России 2005 года». Предприятие является дипломантом ХI международной специализированной выставки «Металл-Экспо» в 2005 году и лауреатом ХII выставки «Металл-Экспо» в 2006 году (серебряная медаль за листовые прокатные валки, изготовленные центробежным способом).
Проведем анализ существующей системы менеджмента качества ЗАО «Механоремонтный комплекс».
В ЗАО «МРК» разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, соответствующая требованиям МС ИСО 9001-2000 ГОСТ Р ИСО 9001, что подтверждено сертификатами соответствия. . Применение данной системы обеспечивает управление организационной, коммерческой и технической деятельностью ЗАО «МРК» в области качества и гарантирует выполнение требований заказчиков в полном объеме.
Экономическая целесообразность и эффективность ее внедрения была обусловлена следующими факторами:
Первый – внутренний. Разработка и внедрение системы качества осуществлялись, прежде всего, для повышения эффективности административного управления предприятием, с точки зрения снижения издержек «скрытого производства», повышения производительности, прибыли и уменьшения риска, связанного с последствиями от выпуска некачественной продукции.
Второй фактор – внешний. Наличие сертификата на систему качества, выданного авторитетным международным органом, является по сути «визитной карточкой» предприятия, дающей ему право на равных с другими производителями участвовать в конкурентной борьбе на рынке.
Организационная структура СМК ЗАО «МРК» представлена на рис.1.
Рис.1. Организационная структура системы менеджмента качества ЗАО«МРК»
Система менеджмента качества на ЗАО «Механоремонтный комплекс» применяется для решения следующих задач:
— повышения эффективности административного управления предприятием;
— повышения производительности, прибыли и уменьшения риска, связанного с последствиями от выпуска некачественной продукции;
— реализации Политики в области качества и достижения целей, определенных в ней;
— достижения качественного выполнения всех видов деятельности (процессов) при выполнении заказов;
— повышения результативности и эффективности всех процессов;
— гарантированного обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям заказчика, законодательным актам, нормативным документам;
В ЗАО «МРК» при разработке СМК использован основной принцип МС ИСО 9001 – процессный подход, согласно которому на предприятии определены следующие процессы I уровня, необходимые для функционирования системы.
Процесс № 1 «Управление предприятием в части СМК» (Ответственность руководства).
Процесс № 2 «Управление инфраструктурой и производственной средой».
Процесс № 3 «Управление закупками».
Процесс № 4 «Процессы, связанные с потребителями».
Процесс № 5 «Производство запасных частей, нестандартного и сменного оборудования».
Процесс № 6 «Производство ремонтов».
Процесс № 7 «Управление человеческими ресурсами».
Процесс № 8 «Управление финансовыми ресурсами».
Процесс № 9 «Мониторинг и измерение продукции и технологических процессов».
Процесс № 10 «Управление измерениями, анализом и улучшением процессов, СМК».
Процесс № 11 «Проектирование и разработка».
Вышеперечисленные процессы охватывают всю деятельность предприятия. Схема взаимодействия процессов I уровня ЗАО «МРК» представлена на рис. 2.
Рис. 2. Схема взаимодействия процессов I уровня ЗАО «МРК»
Управление процессами осуществляется следующим образом:
— определены критерии оценки результативности процесса;
— поставлены цели;
— проводится мониторинг запланированной деятельности, дается её оценка;
— проводится анализ, по итогам которого разрабатываются и реализуются корректирующие действия, а также мероприятия по улучшению процессов, системы.
Целями процесса являются показатели, представленные в числовом выражении. Данные, позволяющие оценить деятельность подразделений в соответствии с поставленными перед ними целями, собираются и анализируются. По итогам анализа определяются области для улучшения СМК.
Анализ данных проводится на всех уровнях организации и позволяет определить причины выявленных несоответствий.
За результативность функционирования процессов, ответственность возлагается на высшее руководство ЗАО «МРК». Исходя из этого, на предприятии разработан документ «Обязательства руководства».
Принятые обязательства реализуются посредством:
— определения политики предприятия в области качества;
— обеспечения постановки целей в области качества;
— информирования всех сотрудников о важности выполнения требований потребителя, а также требований законодательных актов и нормативных документов;
— обучения персонала;
— проведения анализа со стороны руководства;
— обеспечения наличия необходимых ресурсов.
В структурных подразделениях предприятия назначены ответственные за СМК, которые несут ответственность за результативное функционирование процессов системы менеджмента качества в своих подразделениях. Порядок назначения ответственного, его обязанности и права определены в ПД МРК 3-20-01.
Приказом директора назначенный ответственный за СМК от руководства с наделением полномочий для:
-
обеспечения поддержания в рабочем состоянии и улучшении процессов, требуемых системой менеджмента качества;
-
обеспечения координации деятельности подразделений по вопросам качества;
-
представления отчетов директору о функционировании СМК и необходимости улучшений;
-
поддержания связи с внешними сторонами по вопросам, касающимся результативности функционирования СМК.
Ответственному за СМК от руководства в вопросах, касающихся СМК, функционально подчиняются все лица и руководители.
Права и обязанности ответственного за систему менеджмента качества от руководства изложены в ПД МРК 3-20-03. В табл.1 охарактеризована ответственность руководства ЗАО «МРК» в сфере СМК.
Таблица 1
Ответственность руководства ЗАО «МРК» в сфере СМК.
|
Ответственные за СМК |
Сфера ответственности |
|
Заместитель директора по качеству |
|
|
Заместитель директора по экономике и финансам |
|
|
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер |
|
|
Заместитель директора по кадрам и социальным программам |
|
|
Заместитель директора по сбыту |
|
|
Заместитель директора по снабжению и транспорту |
|
|
Заместитель директора – начальник производства запчастей |
|
|
Заместитель директора — начальник производства ремонтов |
|
|
Начальник ПТЦ |
|
В обязанность всех вышеперечисленных руководителей входит задача по объединению и координации всех структурных подразделений, по обеспечению качества выпускаемой продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей больше, чем продукция конкурентов. Вся их деятельность осуществляется в соответствии с требованиями СМК, представленными в документации СМК ЗАО «МРК». Требования к управлению документацией СМК ЗАО «МРК» определены в стандарте предприятия СТП СМК 2-320-4.2-02-2003 «Система менеджмента качества. Требования к документации. Порядок управления документацией системы менеджмента качества».
Система менеджмента качества ЗАО «МРК» включает в себя следующие документы:
-
руководство по качеству — документ, определяющий систему менеджмента качества организации (ГОСТ Р ИСО 9001:2001).
-
политику в области качества — общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством (ГОСТ Р ИСО 9001:2001).
-
методические инструкции по элементам СМК ( табл. 2);
Таблица 2
Перечень методических инструкций по элементам СМК ЗАО «МРК»
|
№ по ИСО |
Элемент системы качества |
Методическая инструкция |
Код |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5.1 |
Ответственность руководства |
Ответственность руководства. Политика в области качества |
11МИ-5.3-ОК |
|
5.2 |
Ответственность руководства. Обязательства руководства |
12МИ-5.1-ОК |
|
|
5.3 |
Ответственность руководства. Ориентация на заказчика |
13МИ-5.2-ОК |
|
|
5.4 |
Планирования |
Цели в области качества; планирование в рамках системы менеджмента качества |
14МИ-5.4-ПО |
|
5.5 |
Ответственность, полномочия и взаимосвязи |
Ответственность и полномочия; внутренние взаимосвязи |
15МИ-5.5-ПО |
|
5.6 |
Анализ со стороны руководства |
Входные данные и результаты анализа |
16МИ-5.6-ПО |
|
6.1 |
Обеспечение ресурсами |
Обеспечение ресурсами |
17МИ-6.1ОС |
|
6.2 |
Человеческие ресурсы |
Компетентность, осведомленность и подготовка кадров |
18МИ-6.2ОС |
|
6.3 |
Инфраструктура |
Инфраструктура (ресурсная база) |
19МИ-6.3ОС |
|
6.4 |
Производственная среда |
Производственная среда |
20МИ-6.4ОС |
|
7.1 |
Планирование выпуска продукции |
Планирование выпуска продукции |
21МИ-7.1-ППО |
|
7.2 |
Процессы, связанные с заказчиком |
Требования к продукции и взаимоотношения с заказчиком |
22МИ-7.4-ППО |
|
7.3 |
Проектирование и усовершенствование |
Планирование, входные и выходные данные, анализ, проверка, управление измерениями |
23МИ-7.3-ТО |
|
7.4 |
Закупки |
Процесс, информация, проверка |
24МИ-7.4-ОС |
|
7.5 |
Производство и предоставление услуг |
Управление производством; индетификация и прослеживаемость |
25МИ-7.5-ПО |
|
7.6 |
Управление приборами контроля и измерений |
Управление приборами контроля и измерений |
26МИ-7.6-ТО |
|
8.1 |
Общие положения |
Общие положения |
27МИ-7.6-ОО |
|
8.2 |
Мониторинг |
Внутренние аудит; Мониторинг и измерения процессов и продукции |
28МИ-7.6-ОО |
|
8.3 |
Управление несоответствующей продукцией |
Управление несоответствующей продукцией |
29МИ-7.6-ОО |
|
8.4 |
Анализ данных |
Анализ данных |
30МИ-7.6-ОО |
-
рабочие инструкции – описывают отдельные компоненты технологического процесса;
-
контрольные инструкции – описывают отдельные процедуры проведения контрольных и испытательных мероприятий (перечень представлен в табл. 3):
Таблица 3
Перечень контрольных инструкций системы качества ЗАО «МРК»
|
Код |
Контрольная инструкция |
|
1 |
2 |
|
1КИ-4.10-ОК |
Входной контроль проектно-сметной документации, материалов, деталей, оборудования |
|
2КИ-4.10-ОК |
Контроль качества ремонтов |
|
46КИ-4.10-ГНПК |
Проведение авторского надзора |
-
нормативную документацию и техническую литературу (ГОСТ, МИ, международные стандарты, справочники, учебно – методические пособия и пр.);
-
записи — (протоколы, отчеты, акты, журналы) – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности (ГОСТ Р ИСО 9001:2008)( табл. 4).
Таблица 4
Перечень записей, действующих на ЗАО «МРК» по разделам МС ИСО 9001
|
Наименование раздела |
Пункт МС ИСО 9001 |
|
1 |
2 |
|
1 Анализ СМК со стороны руководства |
5.6.1 |
|
2 Человеческие ресурсы (данные об образовании, подготовке кадров, навыках и опыте) |
6.2.2.е |
|
3 Планирование процессов жизненного цикла продукции (доказательство того, что процессы производства продукции и получаемая продукция соответствуют требованиям) |
7.1.d |
|
4 Анализ требований (контрактов, заявок, заказов), относящихся к продукции |
7.2.2 |
|
5 Входные данные для проектирования и разработки продукции |
7.3.2 |
|
6 Анализ проекта и разработки |
7.3.4 |
|
7 Верификация (согласование, проверка) на этапах проекта и разработки |
7.3.5 |
|
8 Валидация (утверждение, придание законной силы) проектирования и разработки |
7.3.6 |
|
9 Управление изменениями проекта и разработки |
7.3.7 |
|
10 Процесс закупок (результаты оценки поставщиков, данные о качестве продукции приемлемых поставщиков) |
7.4.1 |
|
11 Валидация процессов производства и обслуживания (спец. процессы) |
7.5.2.d |
|
12 Идентификация и прослеживаемость |
7.5.3 |
|
13 Собственность потребителей (регистрация потери или повреждения собственности потребителя, когда обнаруживается, что она становится непригодной для использования) |
7.5.4 |
|
14 Управление устройствами для мониторинга и измерений: а) оценка правомочности результатов сделанных ранее измерений, если обнаружится, что измерительное оборудование не соответствует требованиям; б) основания, использованные для калибровки или поверки измерительного оборудования, для которого нет международных или национальных стандартов по измерениям; в) результаты калибровки и поверки измерительного и контрольного оборудования |
7.6 |
|
15 Внутренние аудиты (проверки) – вся информация о проведении внутренних аудитов |
8.2.2.б |
|
16 Мониторинг и измерение продукции (доказательства соответствия продукции критериям приемки и указание лица, санкционировавшее выпуск продукции) |
8.2.4 |
|
17 Управление несоответствующей продукцией |
8.3 |
|
18 Корректирующие действия |
8.5.2 |
|
19 Предупреждающие действия |
8.5.3 |
|
Примечание – Подразделения свободны разрабатывать другие записи, необходимые для демонстрации соответствия характеристик продукции, процессов или системы менеджмента качества требованиям потребителя |
Политика ЗАО МРК[4] заключается в том, что ЗАО МРК, являясь одним из крупнейших предприятий России по изготовлению и ремонту оборудования металлургических заводов, обеспечивает работоспособность Магнитогорского металлургического комбината.
Политика в области качества также включает в себя цель деятельности ЗАО «Механоремонтный комплекс», которая состоит в расширение рынков сбыта продукции и услуг за счет обеспечения безотказной работы агрегатов потребителей путем проведения качественных ремонтов, а также своевременных поставок сменного, нестандартного оборудования и запасных частей.
Ответственность за соответствие и качество любого вида деятельности несут его исполнители и должностные лица, определенные в документации СМК ответственными за их осуществление.
Руководители ЗАО «МРК» берут на себя обязательство неукоснительно следовать Политике в области качества; принимать решения, направленные на достижение целей и соблюдение принципов, определенных в Политике, поддертживать в работоспособном состоянии систему менеджмента качества и осуществлять постоянное улучшение ее результативности.
В Руководстве по качеству описывается система менеджмента качества, разработанная с учетом специфики производства и ассортимента продукции, выпускаемой ЗАО «Механоремонтный комплекс». Документ выполнен в соответствии со структурой и требованиями стандарта МС ИСО 9001 без каких-либо исключений.
Руководство по качеству кратко, в объеме, достаточном для представления, излагает Политику, цели в области качества, процессы СМК и процедуры их выполнения, необходимые для повышения удовлетворенности потребителя, результативности и эффективности функционирования СМК.
Руководство по качеству является документом СМК и используется в целях:
-
описания системы управления качеством;
-
представления системы менеджмента качества заказчику;
-
обучения персонала предприятия требованиям СМК;
-
обеспечения документированных основ для проведения внутренних проверок;
-
улучшения контроля порядка выполнения работ по обеспечению качества;
-
представления СМК инспектирующим и сертифицирующим органам;
-
реализации Политики в области качества;
-
демонстрации соответствия СМК требованиям к качеству в контрактных ситуациях.
Требования Руководства по качеству первичны и приоритетны по отношению к требованиям других действующих на предприятии документов – стандартов организации, положений, инструкций и др.
Руководство по качеству является основным документом, регламентирующим (определяющим) в рамках организации деятельность и взаимоотношения персонала по управлению качеством при проектировании и разработке продукции и услуг, производстве сменного, нестандартного оборудования, запасных частей, а также при оказании ремонтных услуг. Руководство по качеству определяет организационную структуру СМК предприятия (подразделений и служб) и закрепляет полномочия, ответственность руководителей предприятия и структурных подразделений за функции в области качества продукции, процессов и СМК, и взаимоотношения подразделений и персонала в процессе производственной деятельности.
Целью управления документацией является своевременное обеспечение подразделений организации необходимой актуализированной документацией и информацией о ее состоянии.
Для достижения поставленной цели на предприятии разработаны документированные процедуры по управлению документацией (СТО МРК 002) и управлению записями (СТП СМК 2-320-4.2-05).
Для эффективного управления документацией СМК в структурных подразделениях предприятия назначены: ответственный за СМК и ответственный за управление документацией СМК, обязанности, права и ответственность которых установлены ПД МРК 3-20-01 и ПД МРК 3-20-02 соответственно.
Управление документацией внешнего происхождения осуществляет бюро стандартизации отдела СМК в соответствии с требованиями СТО МРК 002.
Для обобщения информации о разработанных документах на предприятии отделом СМК ежегодно издаются Перечни действующих документов:
— Перечень общесистемных документов, включая документы СМК ЗАО «МРК» (СТП, СТО, ПД, И). Формируется на основе данных о документации, разработанной структурными подразделениями;
— Перечень действующей технологической документации внутреннего происхождения. Формируется в соответствии с требованиями СТО МРК 002;
— Перечень нормативных документов внешнего происхождения. Формируется в соответствии с требованиями СТО МРК 002.
Все действующие документы СМК периодически (раз в год) проверяются для поддержания их работоспособности. Проверка проводится ответственными за СМК в подразделении на основании ежегодных перечней, в течение месяца после их выхода. Документированная процедура по управлению записями определяет порядок работ по управлению записями с целью своевременного получения необходимой и достоверной информации о качестве продукции на всех этапах её жизненного цикла, качестве процессов, свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества. Хранение записей обеспечивает сохранность и доступ к данным с целью проведения анализа и статистической обработки для улучшения качества продукции и процессов. Требования к управлению записями и перечень документов, содержащих обязательные записи, приведены в СТП МРК 2-320-4.2-05. Записи данных, поступающих на предприятие от внешних организаций, управляются таким же образом, как и записи внутренних данных.
Результаты анализа процессов СМК ЗАО «Механоремонтный комплекс» сведены вместе и представлены в табл. 5
Таблица 5
Анализ результативности СМК ЗАО «МРК» за 2009-2011 гг.
|
Процесс, измеряемый параметр |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
|
|
Процесс №1 «Управление предприятием в части СМК» 1. Рентабельность продукции 2. Уровень удовлетворенности потребителя 3. Уровень исполнительской дисциплины |
1,9 1,00 0,99 |
1,9 1,12 0,98 |
2,89 1,10 1,13 |
2,67 1,15 0,99 |
3,00 1,11 0,99 |
3,75 1,09 0,99 |
|
Процесс №2 «Управление инфраструктурой и производственной средой» 1. Степень соответствия (на технологическую точность) технических устройств 2. Выполнение графиков ППР оборудования: -литейных цехов — механических цехов. 3. Величина брака по вине оборудования 4. Внеплановые простои (ВП) оборудования |
0,97 0,98 1,00 2,67 1,33 |
0,99 0,95 0,99 2,67 1,34 |
0,95 1,13 1,00 2,67 1,55 |
0,98 1,10 0,98 2,35 1,45 |
0,95 1,00 1,01 2,75 1,38 |
0,99 1,02 1,11 2,80 1,28 |
|
Процесс №3 «Управление закупками» 1. Выполнение плана по обеспечению потребности цехов: -металлопрокатом — металлошихтой — ферросплавами 2. Выполнение заявок подразделений по автоперевозкам 3. Обеспечение (k) выхода автотранспорта на линию |
1,00 1,00 0,99 0,99 0,87 |
1,01 1,08 0,95 0,99 0,88 |
1,00 1,00 1,00 0,99 0,82 |
1,00 1,02 0,98 0,98 0,85 |
1,03 1,00 0,99 1,01 1,00 |
1,00 1,00 0,98 1,00 0,94 |
|
Процесс №4 «Процессы, связанные с потребителями» 1. Точность прогноза среднерыночных цен по основным видам продукции 2. Уровень удовлетворенности потребителя 3. Приход денежных средств |
1,01 1,23 1,02 |
0,99 1,23 1,01 |
0,95 0,99 1,23 |
1,04 1,12 0,99 |
1,05 1,11 0,85 |
1,04 1,02 1,22 |
|
Процесс №5 «Производство запасных частей, нестандартного и сменного оборудования» 1. Исполнение баланса поставок в адрес ОАО «ММК» (по запасным частям и сменному оборудованию) 2.Уровень удовлетворенности потребителя -по сменному оборудованию -по запасным частям 3. Сумма потерь от несоответствий |
0,95 0,96 1,78 1,08 |
0,93 1,07 1,06 1,08 |
1,06 0,99 1,77 1,05 |
1,03 1,08 1,04 1,09 |
1,03 1,02 1,18 1,08 |
1,03 1,03 1,12 1,25 |
|
Процесс №6 «Производство ремонтов» 1. Уровень удовлетворенности потребителя 2. Объем производства ремонтов на сумму 3. Выполнение графика ремонтов 4. Выполнение работ по генподряду на объектах ОАО «ММК» с получением прибыли |
0,97 0,99 0,97 1,24 |
0,97 0,98 1,01 1,28 |
0,89 1,03 1,03 1,33 |
0,76 1,23 1,02 1,34 |
1,15 1,33 1,00 1,47 |
1,12 0,93 1,00 1,31 |
|
Процесс №7 «Управление человеческими ресурсами» 1. Выполнение плана по производительности труда 2.Текучесть кадров |
1,03 1,04 |
0,98 1,00 |
1,01 1,06 |
1,21 1,01 |
1,00 1,07 |
0,82 1,14 |
|
Процесс №8 «Управление финансовыми ресурсами» 1. Обеспечение процессов СМК финансами 2. Абсолютное отклонение фактической себестоимости от плановой |
1,00 1,9 |
1,00 2,3 |
1,00 2,3 |
1,00 1,8 |
1,00 1,03 |
1,00 0,96 |
|
Процесс №10 «Управление измерениями, анализом и улучшением процессов СМК» Степень удовлетворенности внутреннего потребителя |
1,03 |
1,01 |
1,01 |
1,04 |
1,05 |
1,00 |
|
Процесс № 11 «Проектирование и разработка» 1.Выполнение номенклатурного плана по проектам 2. Выполнение планов работ по технологической документации: 2.1 Объем выполненных заказов: — аварийных — срочных — текущих (балансовых) 2.2 Выполнение работ согласно утвержденному месячному плану |
0,91 1,01 1,00 1,00 0,99 |
0,90 1,00 1,06 1,00 0,92 |
0,92 1,00 1,02 1,03 0,95 |
0,94 1,00 1,00 1,00 0,99 |
0,91 1,03 1,07 1,04 0,99 |
1,09 1,00 1,00 1,00 0,99 |
Так как значения всех показателей результативности превышают 1, это позволяет сделать вывод о выполнении поставленных перед процессами целей и свидетельствует о стабильном функционировании системы в целом за все исследуемые периоды.
В Плане стратегического развития ЗАО «МРК» [5] на период до 2016 года предусмотрены мероприятия по проведению внешних аудитов на соответствие системы менеджмента качества международному стандарту EN ISO 9001:2000.
В заключении можно сделать вывод о том, что в данный момент, в ЗАО «МРК» существует результативная СМК. Но, одним из принципов СМК является постоянное улучшений, из этого следует, что для менеджмента ЗАО «МРК» недостаточно иметь результативную СМК, необходимо постоянно проводить мероприятия по повышению её результативности. в Связи с этим возможными направлениями совершенствования деятельности могут быть: 1)Организация проведения самооценки в организации. 2) Применение современных методов анализа результативности СМК. 3) Разработка механизма мотивации творческого потенциала персонала.4) Интеграция систем менеджмента предприятия в единую систему.
Список используемой литературы
-
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Введ. 2001-08-31. — М.: ИПК Изд-во стандартов, 2001.
-
ЗАО «Механоремонтный комплекс» Официальный сайт. – URL: http://www.mrk.mmk.ru
-
Руководство по качеству РК – 320 – 01 – 2007.
Политика ЗАО «Механоремонтный комплекс» в области качества.
-
План стратегического развития ЗАОЛ «МРК» и дочерних обществ на 2008-2016 гг. – Магнитогорск, 2011. – 39с.
Просмотров работы: 3184
Код для цитирования: