Тандер магнит руководство по

Здесь собраны все актуальные материалы, необходимые для поставщика «Магнит» (АО «Тандер»), работающего по EDI и ЭДО.

Общее о работе на EDI Platform

Авторизация

• Смена пароля профиля
• Редактирование профиля пользователя
• Заполнение профиля компании
  • Просмотр GUID (FNS ID) компании

• Создание дополнительного пользователя

  • Настройка прав для дополнительного пользователя

• «Документы» в основном меню
  • Работа с формой поиска
  • Поиск связанных документов
• «Взаимосвязи» в основном меню 
• «Ошибки» в основном меню 
• «Оповещения УПД» в основном меню 
• «Отчёты» в основном меню
• «Архив» в основном меню
• F.A.Q. при работе с компанией Ediweb

Электронная подпись

• Настройка электронной подписи для работы с ЭДО

Заказ (ORDERS)

• Просмотр ORDERS с возможностью самовывоза
• Информация о частичной отгрузке заказа
• Отклонение ORDERS

Информация о заказе (ORDRSP)

• Работа с ORDRSP 
• Отклонение «Заказа» (ORDERS)

Уведомление об отгрузке (DESADV)

• Формирование документа

• Заполнение информации об упаковке в DESADV с SSCC-кодами коробок

• Оформление и маркировка палет
• Печать упаковочной этикетки

Уведомление об отгрузке алкогольной продукции (ALCDES)

• Формирование документа

Уведомление о приёмке (RECADV)

• Просмотр документа

Универсальный передаточный документ (УПД)

• Схемы бизнес-процесса и описание особенностей при работе с УПД
• Формирование документа

• Работа с инфополями при создании УПД

• F.A.Q. при работе с УПД

• Памятка по формированию УПД/иУПД на маркированный товар
• Отложенная отправка УПД
• Уточнения при некорректном формировании УПД / иУПД
• Уточнения при некорректном формировании УКД
• Создание «Исправления» и «Корректировки»
• Экспорт в PDF-формате и печать УПД
• Массовая выгрузка архива УПД в ФНС-формате

Маркировка товаров. Отправка УПД/УКД в Честный ЗНАК

• Работа с маркировкой в УПД и УКД. Особенности заполнения кодов
• Работа с маркировкой в УПД и УКД на EDI Platform
• Информация об обработке документов на стороне Честного ЗНАКА. Просмотр статусов на EDI Platform

Обратный заказ (RETORD)

• Работа с «Обратным заказом»

Неструктурированный документ (GENRAL)

Проект «Оборудование»

• Работа с GENRAL

Проект «Доверенность»

• Работа с GENRAL по проекту «Доверенность»

Статусное сообщение об обработке документа (APERAK)

• Содержание APERAK на ORDRSP/DESADV

Каталог мест доставки (DELCAT)

• Работа с «Каталогом мест доставки»

Спецификации

• Сборник спецификаций

Общее о работе на CorePlat

• Вход на платформу
• Восстановление пароля
• Раздел «Документы»
• Раздел «Профиль пользователя»
  • Изменение пароля учетной записи
  • Подтверждение электронной почты учетной записи
  • Регистрация сертификата подписи
  • Деактивация сертификата подписи
• Раздел «Техническая поддержка»
• Меню уведомлений
• Настройка уведомлений о поступивших документах
• Отображение наименования организации и профиля пользователя
• Дополнительные функции в меню
  • Просмотр GUID (FNS ID) компании

Проект «УПД Исходящий по услугам»

• Работа с УПД от сети «Магнит» (АО Тандер) по проекту «УПД Исходящий по услугам»

Проект «Заявка на транспортно-экспедиторские услуги (Т-ЭУ)»

• Работа с документами по проекту «Заявка Т-ЭУ»

Проект «Договор»

• Создание пакета документов и описание принципов проверки

• Работа по проекту «Договор Непрофиль»

• Работа по проекту «Договор Дрогери»

Проект «Акт премии»

• Работа по проекту «Акт премии»

Проект «Акт взаимозачёта»

• Работа с «Актом взаимозачёта»

Проект «EDI Оборудование»

• Работа по проекту EDI Оборудование

Каталог цен (PRICAT)

• Создание PRICAT

Публичное Акционерное Общество «Магнит»

РФ, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
Почтовый адрес: 350072 г. Краснодар ул. Солнечная, 15/5
ИНН 2309085638, КПП 231101001
Р/с 40702810330000100078
в Краснодарском отделении №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар
К/с 30101810100000000602
БИК 040349602

Акционерное Общество «Тандер»

РФ г. Краснодар, ул. Леваневского, 185
Почтовый адрес: 350072 г. Краснодар ул. Солнечная, 15/5
ИНН 2310031475 / КПП 997350001
Р/с 40702810930010120150
в ОТДЕЛЕНИИ № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Краснодар
К/с 30101810100000000602
БИК 040349602
ОКПО 41351125 / ОКОНХ 71100

Программа тандер склад магнит что это

LinkServer

Автоматизации бизнес-процессов и взаимодействия с внутренними и внешними системами

• Продукты

• ProdCat
• DropCat
• FactorPlat
• EdiCourier
• EdiAgent
• Все продукты

• Подключить EDI и ЭДО
• Переход от другого оператора ЭДО
• Соединение 1С и ЭДО
• Интеграция
• Разработка ПО
• Все решения

• Импортозамещение для ИТ
• Внедрить ЭТрН
• Машиночитаемая доверенность
• Маркировка товара

• Ритейл
• Сельское хозяйство и пищепром
• Производство
• Металлургия и добыча сырья
• Нефть и газ
• Строительство и девелопмент
• Телеком
• Электроэнергетика
• Логистика
• Финансы и страхование
• Фармацевтика и биотех
• HoReCa
• B2G
• Крупный бизнес
• Малый и средний бизнес

• Бесплатная поддержка
• Премиальная поддержка
• База знаний
• HelpDesk
• Регламенты
• Получить GLN-номер
• Генератор SSCC-кодов

• Новости
• Блог
• Истории успеха
• Whitepapers
• Вебинары
• Подкаст «Бизнес без бумаги»

• О компании
• Наша команда
• Пресс-центр
• Лицензии
• Карьера
• Услуги по ESG
• Партнёрам
• Брендбук
• Служба безопасности
• Реквизиты
• Контакты

Источник: ediweb.com

Трагедия на РЦ ТАНДЕР

Программа тандер склад магнит что это

Инвентаризация ТМЦ (Торговый склад)

Инвентаризация представляет собой периодическое снятие фактических остатков в разрезе складской аналитики и сличение их с остатками по данным учета. В результате инвентаризации, возможно появление недостачи и (или) излишек. На основании результатов инвентаризации происходит автоматическое списание или оприходование товаров на склад в виде накладных.

Инвентаризация выполняется по определенному складу и на определенную дату (производится подсчет количества по данным учета). Далее заносятся фактические остатки, после чего формируется результат инвентаризации, который уже влияет на остатки в программе. После (во время) выполнения инвентаризации, можно распечатать все необходимые документы.

При инвентаризации выберите пункт главного меню программы «Операции | Инвентаризация ТМЦ» . Откроется журнал, в котором хранятся все данные по ранее проведенным инвентаризациям. Внутри каждой инвентаризации находится ее состав.

Чтобы провести инвентаризацию необходимо:

Добавим новую инвентаризацию.

Если Вы используете комплексную версию программы Инфо-Предприятие, при добавлении новой инвентаризации на экране появится окно выбора, по данным чего, бухгалтерии или склада, будем проводить инвентаризацию (см. рис. 31).

✅ РАБОТА В МАГНИТЕ (АО ТАНДЕР)! ОТЗЫВ О РАБОТЕ В МАГНИТЕ! КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК ХУДШАЯ ДОЛЖНОСТЬ!

Рис. 31. Окно выбора инвентаризации.

Следует выбрать по данным Склада. Инвентаризация по данным бухгалтерии описана в отдельной статье.

На экране появится окно для ввода новой инвентаризации (см. рис. 32).

Рис. 32. Ввод новой инвентаризации.

Заполним соответствующие поля:

• Наша фирма — вводится название нашей фирмы, для которой создается документ (для ведения одновременного учета по нескольким фирмам в пункте главного меню программы «Файлы | Другая фирма», установите флажок в поле «Показывать операции всех организаций»).

• Дата подсчета остатков — дата, на которую будет проводиться инвентаризация автоматически заполняется текущей датой, но ее можно изменить вручную. После сохранения инвентаризации, в колонках Дата начала и Дата конца будет стоять одна и та же дата, которую указали в поле формы ввода. При необходимости изменить эти даты, откройте инвентаризацию для изменений, в появившемся окне ввода, поля дат будет можно отредактировать.

• Номер документа — номер инвентаризации и номер соответствующей товарной операции Результат инвентаризации . Вводится автоматически, но его можно сменить вручную.

• Склад , по которому проводится инвентаризация, выбирается из справочника складов . Если у данного склада заведены материально-ответственные лица, то они автоматически отобразятся в полях ввода Ответственный и Ответственный 2-ой .

• Фильтровать по группе — используется в том случае, если надо произвести инвентаризацию одной или нескольких групп товаров. Если группу не указывать, то инвентаризация будет произведена по всем группам товаров.

• Опция Фильтровать по списку позволяет с помощью списков товаров задать фильтрацию по категории товаров, по группам товаров, по самим товарам или по сочетанию перечисленных объектов. Использование списков товаров сделает фильтрацию более гибкой.

• Фильтровать по алкоголю — этот параметр необходимо задать, если нужно учесть алкоголь. Параметр может принимать одно из значений:

o «» — в инвентаризацию добавятся только ТМЦ, алкопродукция (АП) исключается;

o Регистр 1 (со справками) — в инвентаризацию добавится только АП числящаяся в программе на регистре 1 (АП у которой заполнены справки А и Б), количество посчитается в разрезе справок А и Б. АП которая находится на регистре 1,3 исключается;

o Регистр 2 (Торговый зал) — в инвентаризацию попадет АП числящаяся в программе на регистре 2, т. е. без справок.

o Регистр 1,3 (помарочный учет) — позволяет провести инвентаризацию остатков алкопродукции на складе, числящихся на Регистре 1,3.

• Ответственный , Ответственный 2-ой — сотрудники склада, ответственные за проведение инвентаризации. ФИО выбираются из справочника сотрудников. При наличие ответственных сотрудников у выбранного склада, поля ответственных будут заполнены автоматически.

• Комментарий к данной инвентаризации вводится вручную.

• Занести остатки по данным учета в графу фактических остатков? — будут проставлены остатки по данным учета, соответственно вручную придется менять только те остатки, которые не совпадают с учетными. Опция включается при установке флажка.

• Использовать цены — учетные или розничные цены. Значение выбирается из выпадающего списка:

o Учетные цены — цены товаров будут пересчитаны по учетным ценам.

o Розничная — цены товаров будут пересчитаны по розничным ценам.

• Единицы измерения — указывает, в каких единицах измеряются остатки. Значение выбирается из выпадающего списка:

o Базовые — остатки и суммы будут учитываться в базовых единицах.

o Упаковки — остатки и суммы будут учитываться в упаковках (указанных в справочнике ТМЦ и услуги).

• Учитывать нашу фирму при подсчете учетных цен — при установленном флажке в инвентаризации будет учитываться наша фирма при подсчете учетных цен. При снятии флажка будет проведена инвентаризации по складу без учета нашей фирмы.

Для удобства работы, при проведении инвентаризации, можно использовать сканер штрих кодов.

При обнаружении отрицательных остатков, на экране появится список соответствующих накладных. Этот список носит только ознакомительный характер — нажмите на кнопку и добавьте инвентаризацию.

Далее занесем фактические остатки. Для этого войдем в созданную инвентаризацию, станем на нужную запись, далее с помощью соответствующей кнопки или клавиши вызовем окно редактирования.

На экране появится окно редактирования остатков:

• В поле Кол-во фактическое введем фактические остатки.

• Остальные поля будут недоступны для редактирования:

o Артикул (для отображения артикулов, в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Коды товаров и контрагентов», установите флажок в поле «Отображать артикул рядом с названием ТМЦ»). Данная опция не используется в бухгалтерии.

o Код товара (для отображения кодов, в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Коды товаров и контрагентов», установите флажок в поле «Отображать код товара везде, где он участвует»).

o Наименование ТМЦ — наименование товара, материала, изделия.

o Цвет , Состав — аналитики товаров (названия могут быть другие, поля могут отсутствовать) (для использования аналитик ТМЦ, введите их в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки склада», на вкладке «Складские аналитики». Данная опция не используется в бухгалтерии).

o Кол-во учетное — количество ТМЦ по данным учета.

o Отклонение — содержит разницу между фактическим и учетным количеством и показывает те цифры, которые будут содержатся в операции Результат инвентаризации после её формирования.

o Упаковка (для использования упаковок, в пункте главного меню программы «Сервис | Настройки склада» или «Сервис | Настройки бухгалтерии», на вкладке «Использование упаковок», установите флажок в поле «Используем упаковки товаров»).

o fЦена , Сумма учетная , Сумма фактическая — цена, сумма по учету и сумма фактическая (данные колонки могут быть скрыты — для их отображение в контекстном меню состава инвентаризации, следует выбрать пункт «Отобразить цены и суммы»).

o Счет ТМЦ — бухгалтерский счет.

o Штрих-код товара.

Если в программе ведется учет алкогольной продукции (включена опция Включить обмен с ЕГАИС или Включить функции учета алкоголя с отчетами в РАР в меню «Сервис | Настройки склада» ) появятся еще поля:

o Справка Б — номер сопроводительной к ТТН «Справки Б». Если указан номер, продукция в программе числится на регистре 1 (со справками Б), а если поле не заполнено, то на регистре 2 (Торговый зал).

o Алко: Код ЕГАИС, Алко: Код вида продукции , Алко: Объем , Алко: Крепость , Алко: Декалитры, Алко: Производитель — алкогольные показатели продукции, заданы в справочнике «ТМЦ и услуги».

Проставим фактическое количество для каждой записи. У отредактированных товаров, красная подсветка будет снята.

После выполнения инвентаризации, необходимо сформировать результат с помощью пункта контекстного меню «Сформировать результаты». На экране появится автоматически созданная операция «Результат инвентаризации» . В её составе отразятся позиции товара, у которых количество фактическое отличается от количества учетного. Значения в графе «Кол» будут равны разнице между фактическим и учетным количеством , поэтому они могут быть как со знаком «+» , так и со знаком «-» . Для сохранения операции нажмем . Результат повлияет на текущие остатки.

После завершения инвентаризации, можно перейти к ее результатам с помощью пункта контекстного меню Перейти к результату . В меню «Операции | Товарные операции» появится операция с результатом инвентаризации.

В самой инвентаризации доступны следующие пункты контекстного меню:

• Добавить товары — позволяет добавить товары из группы, по которым были операции на складе. При выборе этого пункта меню, на экране появляется окно настройки, в поле которого Фильтровать по группе , выберите нужную группу товаров из списка. Также можно настроить более гибкий фильтр по списку, выбрав опцию Фильтровать по списку. Она позволяет с помощью списков товаров задать фильтрацию по категории товаров, по группам товаров, по самим товарам или по сочетанию перечисленных объектов. При добавлении, будут подставляться учетные цены, суммы и количество товаров.

• Обновить учет. цены и кол-ва — позволяет пересчитать цены и учетное количество товара. Данный пункт используется, например, если были допущены ошибки при занесении товара, и их надо устранить в данной инвентаризации. С помощью переключателя можно выбрать цены: учетные или розничные, если инвентаризация используется как инструмент для формирования расхода по рознице. Розничная цена берется из справочника категорий цен и не зависит от режима работа (упрощенный режим или прайс-листы). Выбор пересчета по розничной цене, может быть произведен, например, если при учете проданного товара, остатки заносятся по розничным ценам.

• ЕГАИС: Загрузить факт. кол-во из инвентаризации — позволяет в выбранной инвентаризации в колонку «Кол-во факт.» загрузить остатки из инвентаризации ЕГАИС (колонка «Кол ЕГАИС»), которые получены из ЕГАИС. Эта функция позволяет свести остатки в программе к остаткам ЕГАИС, с помощью контекстных пунктов «Сформировать прочий приход», «Сформировать прочий расход», «Сформировать результаты».

• Если в торговом оборудовании занесен терминал сбора данных, то с помощью пункта меню ТСД. Загрузить состав можно загрузить перечень ТМЦ с количеством из терминала (доступно в Бухгалтерии ПРОФ).

• Загрузить состав из Excel, OpenOffice позволяет загрузить состав инвентаризации из файла в формате Excel.

• Если при подборе товара с помощью сканера, не удается считать его штрих-код, выберите пункт контекстного меню Подбор по штрих коду или нажмите комбинацию клавиш + . В строке ввода появившегося окна, занесите штрих код вручную.

• Если в торговом оборудовании занесен терминал сбора данных, то с помощью пункта меню ТСД.Загрузить состав можно загрузить перечень ТМЦ с количеством из терминала, а с помощью пункта ТСД.Выгрузить марки выгрузить акцизные марки по данным учета из состава текущей инвентаризации по регистру 1,3.

• Пункт Сформировать результаты предназначен для формирования информации об остатках. При этом появляется форма ввода новой накладной, у которой все поля, за исключением основания, недоступны для изменения. Если обнаружена ошибка, следует удалить результат, внести поправки в инвентаризацию и сформировать результат заново. После того, как результат сформирован, появляется в контекстном меню пункт Перейти к результату . Результат инвентаризации находится в журнале товарных операций.

Для контекстных пунктов меню Сформировать результаты. , Сформировать реализацию. , Сформировать прочий приход. , Сформировать прочий расход. флажок Перейти к документу переводит открыть журнал документов.

• Пункты Сформировать реализацию , Сформировать прочий расход и Сформировать прочий приход могут использоваться вместо пункта Сформировать результаты , например при оформлении продаж по розничной точке .

• С помощью пункта меню Фильтрация по… возможно отфильтровать имеющиеся в журнале инвентаризации по складу. Здесь же производится сброс фильтра.

• Подсветка — позволяет задать цвет фона выделенной записи (или нескольких выделенных записей)

В составе инвентаризации добавляются следующие пункты:

• Пункт Движение по ТМЦ или нажатие клавиши формирует соответствующий отчет за период с начала года до даты инвентаризации.

• Возможно Разрешить редактирование записей инвентаризации. Если редактирование не разрешено, менять можно только колонку Фактический остаток всегда доступна для изменения.

• Пункт Показать цены и суммы позволяет отображать или скрывать колонки Цена , Сумма учет. и Сумма факт. .

• Запрос кол-ва при подборе по штрих-коду позволяет включить или выключить появление диалогового окна ввода кол-ва при сканировании товара сканером или добавлении товара по штрих-коду с помощью контекстного меню « Подбор по штрих-коду » . По умолчанию опция включена.

Источник: xn—-htbcblda9ajlcjd3au9p.xn--p1ai

отчет по практике

В отсутствии директора магазина его обязанности выполняет товаровед магазина. Также если у магазина выручка более 15 млн. рублей в месяц в штат прибавляется заместитель директора. В данном магазине в штате нет заместителя директора. Изучив должностную инструкцию товароведа магазина «МАГНИТ», можно описать его основные обязанности.

Основные обязанности товароведа:

1. Следить за формированием и своевременной отправкой заказов на товар компании.
2. Принимать товар по количеству, качеству и срокам реализации. Контролировать присутствие необходимых сопроводительных документов.
3. Выполнять в случае необходимости функции любого сотрудника магазина.
4. Организовывать промежуточные инвентаризации и правильный учет товаров, в отсутствие директора.
5. Контролировать присутствие штрих-кодов на товары в базе.
6. Проводить стажировку стажеров-продавцов.
7. Проводить стажировку стажеров-товароведовдиректоров.
8. Управлять персоналом, ставить задачи и контролировать их выполнение в отсутствие директора.
9. Работать в программе «Тандер-Склад», в соответствии с технологическим процессом работы магазина.
10. Вести кассовую дисциплину в магазине «Магнит», в отсутствие директора.
11. Вести архив алкогольной документации, на товар приходящий как с распределительного центра, так и от местных поставщиков. Оформлять заявки на недостающие документы. Хранить документы в надлежащем порядке.
12. Открывать и закрывать магазин по графику, определенному директором магазина.
13. Проводить собрания с персоналом.
14. Обеспечивать сохранности товара в торговом зале путем пресечения хищений со стороны персонала (ключи).
15. Соблюдать санитарные нормы, правила охраны труда и техники безопасности.
16. Соблюдать правила противопожарной безопасности.
17. Контролировать работу кассиров, в отсутствие директора.
18. Контролировать сроки годности.
19. Выезжать в магазин в ночное время.
20. Предоставлять мерчендайзерам по доверенности беспрепятственный доступ для выполнения необходимых работ в магазине.
21. Контролировать работу принадлежащего компании терминала по оплате услуг.
22. Обеспечивать своевременное проведение инкассации из кассы магазина и с терминала по оплате услуг.
23. Обеспечивать сохранность проинкассированных денежных средств из кассы магазина и терминала по оплате услуг до момента их передачи инкассатору.
24. Проводить мониторинг цен конкурентов.

• знание ассортимента товара;
• знание товарных характеристик товара;
• контроль качества и количества товара;
• контроль сроков реализации;
• предпродажная подготовка товаров;
• выкладка товара;
• поддержание чистоты на рабочем месте;
• помощь покупателям в выборе товара;
• вежливое обслуживание покупателей;
• контроль правильности цен;
• визуальное прослеживание торгового зала;
• меры по предотвращению хищения в магазине;
• участие в инвентаризациях.

• фактический объем продаж за текущий месяц;
• разница «Реальных потерь» и «Допустимых потерь» (установлен объем допустимых потерь 0,4%);
• за своевременное и качественное выполнение работ выставляется оценка «Коэффициент трудового участия» (КТУ);
• качество обслуживания покупателей. За выполнение данных работ выставляется оценка «Коэффициент сервиса» (КС).

Источник: studfile.net

Инструкция по работе в системе srm для Поставщиков товаров ао «Тандер»

SRM — Система управления взаимодействием с Поставщиками (сокр. от англ. Supplier Relationship Management System, SRM-система), корпоративная информационная система (или её модуль), предназначенная для автоматизации SRM-стратегии Компании, в частности, для повышения уровня управления и оптимизации закупочной деятельности, улучшения обслуживания клиентов Компании путём выбора и правильной работы с Поставщиками, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

Аккаунт — Учетная запись, содержащая в себе сведения, которые пользователь сообщает о себе некоторой компьютерной системе.

АО — Акционерное общество.

ГМ — Гипермаркет «Магнит».

ДП — Договор поставки.

ЕГРИП — Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц.

ИНН — Идентификационный номер налогоплательщика.

ИП — Индивидуальный предприниматель.

КМ — Категорийный менеджер.

КНП — Классификатор населенных пунктов.

КПП — Код причины постановки на учёт.

КП — Коммерческое предложение.

МЗЦ — Мониторинг закупочных цен.

НДС — Налог на добавленную стоимость.

ОГРН — Основной государственный регистрационный номер.

ОГРНИП — Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

ОС — Обратная связь.

РЦ — Распределительный центр.

ТП — Товарная позиция.

ТС — Программное обеспечение «Тандер-склад».

ЮЛ — Юридическое лицо.

1. Вход и регистрация в системе 2

2. Восстановление пароля Поставщика 6

3. Вход и корректировка данных в ЛК 7

4. Подача КП 12

4.1. Подача КП с помощью интерфейса «Мои предложения» 12

4.2. Подача КП с помощью интерфейса «Лента новостей» 18

5. Подача прайс-листов 20

6. Участие в МЗЦ Поставщиков 22

7 Часто задаваемые вопросы 22

8. Контактная информация 24

9. Добавление адресов Поставшиков в «белый список» 24

1. Вход и регистрация в системе

Для входа в систему SRM необходимо открыть интернет-браузер.

В адресную строку браузера ввести адрес https://srm.tander.ru/ и нажать кнопку «Enter» (см. рис. 1).

Рис. 1
В связи с наличием функциональных особенностей в работе системы, технически корректная работа с сервисами Портала SRM может быть обеспечена посредством использования следующих браузеров: Mozilla Firefox, Chrome или Opera. Выбор конкретного браузера производится на усмотрение Поставщика.

Если пользователь входит в систему в первый раз, то после ввода логина и пароля необходимо будет пройти регистрацию. Все последующие входы в систему производятся с вводом логина, указанного при регистрации.

В случае если логин указан не правильно, то после нажатия кнопки «Войти» выводится уведомление «Ошибка: Пользователь не заведён в системе!»

В случае если Пароль указан не правильно, то после нажатия кнопки «Войти» выводится уведомление «Ошибка: Неверный пароль!».

Для регистрации нового пользователя необходимо совершить следующие действия:

1.1. В окне «Вход в личный кабинет» необходимо нажать кнопку «Регистрация» (см. рис. 2).

Похожие:

	Инструкция по работе в системе srm для Поставщиков товаров нерезидентов РФ ао «Тандер» Инструкция по работе в системе srm для Поставщиков товаров – нерезидентов РФ ао «Тандер»		Инструкция. Работа поставщиков в системе закупок фтс перекресток sap srm контроль над документом Системный документ sap srm, с помощью которого проводятся сбор предложений поставщиков
	Инструкция по подаче заявок поставщиков на участие в закупочных процедурах, проводимых в sap srm Инструкция предназначена для поставщиков, желающих принять участие в закупочных процедурах, проводимых ОАО «Фортум» электронной системе.		6. Часто задаваемые вопросы 16 Настоящая инструкция описывает функции и возможности работы в системе srm, предназначена для внешних партнеров (контрагентов)
	План лекции Способы классификации поставщиков товаров аптечного ассортимента. Для многих участников процесса товародвижения конкурентное преимущество и размеры доходов зависят от правильности формирования канала.		Дирекция по информационным технологиям В инструкции описан интерфейс, доступный пользователю в системе sap srm и ее основные функции
	Инструкция по выверке данных в еиас жкх мо для омсу Регистрация в Системе всех поставщиков информации, представленных в данном муниципальном образовании		Инструкция для участника пко ОАО «ак «Транснефть» намеревается осуществить. Оао «ак «Транснефть» намеревается осуществить выбор поставщиков (исполнителей услуг) для заключения договора на поставку товаров.
	Инструкция по подключению Поставщиков услуг к Информационной системе. Едварительных проверочных тестов, проводимых с целью проверки взаимодействия информационных систем Государственных бюджетных и автономных.		Штымова Л. Х Миссия компании зао «Тандер»: мы работаем для повышения благосостояния наших покупателей, сокращая их расходы на покупку качественных.
	Инструкция по регистрации поставщиков жку и организаций, осуществляющих. .		Инструкция для заказчиков по работе на сайте системы городского округа Самара в сфере закупок Планы закупок формируются Заказчиками исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального.
	Инструкция Финансового органа по работе в системе «Электронный магазин» Настоящий документ представляет собой руководство пользователя системы «Электронный магазин» для размещения информации о размещении.		Инструкция для заказчиков работа в государственной информационной. Федеральный закон от 05. 04. 2013 n 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных.
	Решение по делу № эа 175/2016 о нарушении законодательства о контрактной. «Поставка средств для водоподготовки бассейна» (извещение №0318100028516000003) в части нарушения Федерального закона от 05. 04.		Решение по делу № эа 910/2017 о нарушении законодательства о контрактной. «Установки для очистки и обеззараживания воздуха» (извещение №0518100001817000029) в части нарушения Федерального закона от 05. 04.

Источник: rykovodstvo.ru

Интерфейс «Мониторинг закупочных цен» доступен только для Поставщиков, с которыми заключен ДП с Компанией.

График МЗЦ с указанием даты, времени, направлений и наименований РЦ/ГМ, по которым проводится МЗЦ, Поставщик может просмотреть в интерфейсе «Лента новостей».

В Профиле Поставщик может вносить часть параметров, настройки интерфейса, изменить данные, указанные при регистрации.

Прежде чем в интерфейсе Поставщика появится информация о проведении МЗЦ, инициатор МЗЦ создает процедуру МЗЦ со статусом «черновик», добавляет ТП. Далее анонсирует созданный МЗЦ, после чего информация становится доступной к просмотру Поставщиком.

При этом Поставщик автоматически получает доступ к участию в соответствующем виде МЗЦ: «открытый мониторинг»/«закрытый мониторинг».

Основные отличия: закрытый МЗЦ предполагает, что обозначить цену Поставщик можете только один раз, исходя из максимальной цены. Открытый МЗЦ предполагает наложение ряда ограничений на предлагаемую цену, таких как: диапазон, шаг снижения и изменение цены. Однако при участии в открытом МЗЦ, Поставщик может изменить только свое последнее размещенное предложение, если оно сделано ошибочно. Поставщик может провести изменение предложения только в границах указанного инициатором диапазона, рассчитываемого исходя из шага максимального снижения в рублях и предыдущего предложения.

Невозможно в процессе изменения предложения внести значение равное изменяемому. Невозможно изменить только что откорректированное предложение.

Для принятия участия в МЗЦ Поставщику необходимо выбрать вкладку «Мониторинг закупочных цен»

Далее необходимо выбрать статус проводимого МЗЦ:

Варианты:

• Анонс — МЗЦ анонсирован для участников. Предложения делать нельзя, кнопка «Обозначить цену» не активна до момента начала проведения МЗЦ, установленного инициатором.

• Активен — можно подавать предложения.

• Завершен — период проведения МЗЦ окончен. Результаты находится на рассмотрении у сотрудника Компании.

Обработан — сотрудник Компании обработал результаты МЗЦ.

В статусе «Анонс» Поставщик не может делать предложения, но он может ознакомиться с ТП, участвующими в МЗЦ. Когда наступает время проведения МЗЦ, статус меняется на «Активен». В этом статусе Поставщик может подавать предложения.
Для участия необходимо нажать кнопку «Принять участие» (см. рис. 43).

Рис. 43
В открывшемся окне прописаны условия проведения МЗЦ и Поставщик может просматривать и подавать предложения по ТП. Напротив каждой ТП есть кнопка «Предложить цену», при нажатии на которую открывается форма для внесения данных.

При участии в МЗЦ Поставщик может изменить только свое последнее размещенное предложение, если оно сделано ошибочно.

Как только заканчивается время проведения МЗЦ, статус меняется на «Завершен». Переход происходит автоматически.

7 Часто задаваемые вопросы

7.1. Вопросы, возникающие при регистрации в системе SRM

7.1.1. При регистрации появляется следующее уведомление «Неверный контрольный код».

Причина: При заполнении полей Поставщик допускает большое количество ошибок. Ошибка возникает не всегда, но когда возникает, необходимо пройти процедуру регистрации с самого начала и внести все данные заново.Решение: Обновить страницу и внести заново все данные необходимые для регистрации аккаунта.

7.1.2. Ошибка «line1, column 13: PLS – 00306 wrong number or types of argument in call to».

Причина: Ошибка возникает крайне редко из-за некорректно приложенных файлов.Решение: Обновить страницу и внести заново все данные необходимые для регистрации аккаунта.

7.1.3. Ошибка пароля при регистрации.

Причина: Поставщик вводит пароль, не соответствующий требованиям.

Решение: При регистрации на Портале https://srm.tander.ru — рядом с полем «Пароль» будет отображён символ (!). При наведении на него Поставщику необходимо ознакомиться с требованиями к вводу пароля.

7.1.4. При регистрации возникает ошибка «непечатаемые символы».

Причина: Поставщик вводит пароль, отклоняясь от требований системы, вследствие чего при отправке данных появляется ошибка.Решение: Необходимо ввести пароль, удовлетворяющий требованиям:

• не менее 6 символов;

• заглавная буква;

• прописная буква;

• цифра;

Пример пароля: xx12Xxx3

7.1.5. Поставщик не может зарегистрироваться, возникает ошибка «Нельзя вводить непечатные символы».

Решение: Проверить наличие запрещенных символов из информации об ошибке во всех заполняемых полях, в том числе в именах прикладываемых файлов.

7.1.6. Поставщик пытается зарегистрироваться, заполняет верно все поля, вводит код активации, но ничего не происходит.

Решение: Обновить страницу и пройти этап регистрации заново до тех пор, пока регистрация не пройдёт успешно, предварительно очистив куки/кэш браузера.

7.1.7. КМ не видит зарегистрированного Поставщика в портале.

Решение: Поставщик не установил вид взаимодействия с Компанией: «Фреш» или «Основная группа». Необходимо выставить вид взаимодействия с Компанией в настройках профиля в ЛК.

7.2. Вопросы, возникающие при подаче КП

7.2.1. Что такое код ТС?

Код ТС — код внутренней системы АО Тандер. Его необходимо заполнять только в том случае, если Вы его знаете. Поле является необязательным к заполнению.

7.2.2 Каким образом можно добавить вложение?

Добавить вложение, презентацию продукции можно в разделе «Описание истории и планов развития» посредством приложения файла.

7.2.3 Ошибка в расчете цены (в калькуляторе) при подаче КП.

Причина: Поставщик отклоняется от формулы, а также неверно указывает процентную ставку.Решение: Поле в форме «Моя цена НДС%» и «Ставка НДС%» в расчётном калькуляторе — это одно и тоже и, соответственно, необходимо этим полям присваивать одно и тоже значение.

6.2.4. КМ не видит КП от Поставщика, однако КП было создано.

Поставщику необходимо подавать КП, чётко следуя настоящей инструкции. После заполнения формы подачи КП оно отображается в портале у Поставщика. Если КП не одно (набор), то Поставщику необходимо нажать на кнопку интерфейса «Отправить набор предложений». При этом статус КП изменится на «Отправлен».

7.2.5. Каковы сроки рассмотрения КП?

Если поступившее КП не отвечает интересам Компании, в течение трех месяцев с момента его получения Компания направляет Поставщику, КП которого было отклонено, электронное уведомление об отклонении КП

В случае если КП Поставщика отвечает интересам Компании, Компания по электронной почте направляет Поставщику предложение о направлении образцов продукции с указанием почтового адреса для направления образцов и непосредственного получателя образцов в Компании Направленное в адрес Компании почтовое отправление с образцами продукции должно содержать указание «ОБРАЗЦЫ» и непосредственного получателя в Компании, указанного при направлении Компанией предложения.

7.2.6. Поставщик хочет подать КП для «Основной группы», но есть возможность подать только КП для «Фреш» (или наоборот).

Решение: Поставщику необходимо в личном кабинете добавить другой вид взаимодействия с Компанией: «Фреш» или «Основная группа».

7.2.7. У Поставщика появляется сообщение «ИНН указан неверно».

ИНН должен заполняться согласно правилам кодирования ИНН, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы.

7.2.8. Можно ли отредактировать отправленное КП?

Редактировать отправленные КП нельзя, но можно создать новое, скопировав отправленное.

7.3. Вопросы, возникающие при участии в МЗЦ, подаче прайс-листов

7.3.1. Отсутствие доступа к блокам «Мониторинг закупочных цен» и «Прайс-листы»

Решение: Доступ к этому блоку выдается сотрудниками Компании (КМ) вручную и только при наличии заключенного ДП с Компанией. Процесс предоставления доступа занимает ориентировочно 24 часа.

7.3.2. Пропал доступ к блокам «Мониторинг закупочных цен», «Прайс-листы» (ранее доступ был).

Решение: Возможно истек срок действия ДП. Поставщику необходимо обратиться к КМ для уточнения срока ДП и его продления.

7.3.3. Как увидеть данные по проводившимся МЗЦ?

На момент проведения МЗЦ все Поставщики, с которыми заключен ДП , могут участвовать в МЗЦ, но после окончания, Поставщик может просматривать только те МЗЦ, в которых он участвовал.

8. Контактная информация

По вопросам/проблемам при работе в системе SRM необходимо обращаться на адрес Службы Сервис Деск АО «Тандер»:

Техподдержка контрагентов

, круглосуточно.

Для решения вопроса требуется следующая информация:

• название организации-Поставщика;
• ФИО и логин Поставщика;
• контактный телефон ответственного сотрудника Поставщика;
• e-mail ответственного сотрудника Поставщика;
• подробное описание проблемы;
• скриншот ошибки.

Внимание! В случае необходимости получения дополнительной информации «Техподдержка контрагентов» ожидает ответа от Поставщика по запросу в течение 7 дней. По истечении данного срока, в случае отсутствия ответа, по запросу проставляется комментарий «Отсутствует ОС от Поставщика в течение 7 дней» и запрос закрывается до момента получения дополнительной информации.

9. Добавление адресов Поставшиков в «белый список»

Если у Поставщика возникают проблемы с отправкой e-mail на корпоративные адреса АО «Тандер» необходимо направить запрос на адрес SpamAdmin spamadmin@magnit.ru.

Запрос должен содержать:

— время и дату отправления письма;

— сообщение об ошибке, которое возвращается отправителю при отправке письма;

— с какого e-mail отправляли письмо;

— на какой e-mail отправляли письмо.

Запрос будет обработан Техподдержкой Поставщиков в течение суток с момента обращения.